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一、单位基本情况

(一)职能职责

湖南省遥感地质调查监测所(下称本单位)隶属于亚洲最大线上娱乐城,由原湖南省有色地质勘查研究院、湖南省有色地质勘查局二一七队、湖南省有色地质勘查局工程地质总队、湖南省有色地质医院、湖南省有色地质矿业研究信息中心五家单位优势整合新组建,于2022年12月31日揭牌成立。本单位为正处级综合性公益二类独立法人事业单位。本单位以更好服务全省基础性公益性遥感地质调查、遥感信息收集和监测服务以及相关理论和技术研究等作为新的主业主责。

(二)机构设置

本单位机关下设12部门1中心:行政办、党委办、人事部、财务部、经营部、纪检部、审计部、安全设备部、技术部、离退休部、工会管理部、长沙基地服务中心(后勤部)、衡阳基地服务中心;所实体下辖8中心:遥感地质应用中心、实验测试中心、遥感技术研发中心、遥感技术服务中心、遥感测绘地理信息中心、遥感物化探应用中心、遥感地质灾害防治中心、遥感生态环境应用中心。

(三)人员情况

截止2022年末,本单位现有职工1630人,其中:在职职工706人,退休职工923人,离休职工1人,人员编制数为320人,在职人员控制率为220.63%。

(四)整体收支情况

2022年,本单位财政拨款预算收入10366.21万元,上年结转结余304.81万元。其中:年初一般公共预算财政拨款收入7967.54万元,省财政年中预算调整增加419.87万元。上述财政收入中,整体支出为10304.98万元,其中:基本支出8387.41万元,项目支出1917.57万元。年末结转结余366.04万元。

2022年本单位“三公经费”支出合计21.0万元,与上年原五家合并前单位合计数20.50万元相比增加0.5万元。其中:公务接待费支出1.0万元,与上年5.24万元相比减少4.24万元。公务用车运行费支出20.0万元,与上年15.26万元相比增加4.74万元。

本年度无因公出国(境)费用,无公务用车购置费用。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年本单位实际发生基本支出总计8387.41万元。其中:

1.工资福利支出7482.9万元:基本工资3341.21万元,津贴补贴330.68万元,绩效工资1327.06万元,机关事业单位基本养老保险费959.52万元,职工基本医疗保险缴费572.79万元,其他社会保障缴费105.37万元,住房公积金846.27万元。

2.商品和服务支出391.03万元:办公费44.2万元,印刷费11.5万元,水费4.8万元,电费40.4万元,邮电费1.73万元,物业管理费4.90万元,差旅费34.3万元,维修(护)费17.3万元,租赁费3.33万元,会议费3.0万元,培训费23.30万元,公务接待费1.0万元,工会经费77.41万元,福利费46.8万元,公务用车运行维护费20.0万元,其他交通费用0.5万元,其他商品和服务支出56.56万元。

3.对个人和家庭的补助513.48万元:离休费17.40万元,退休费92.58万元,抚恤金134.73万元,生活补助101.36万元,医疗费补助30.0万元,奖励金50.71万元,其他对个人和家庭的补助支出86.7万元。

(二)项目支出情况

我单位无省级专项资金,项目支出为除省级专项资金以外的其他项目支出。2022年我单位实际发生项目支出总计1917.57万元。其中:

1.工资福利支出269.5万元;

2.商品和服务支出1074.55万元;

3.对个人和家庭的补助253.52万元;

4.资本性支出320万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2022年,在新葡京娱樂党委的坚强领导下,在澳门新葡京财务资产部的关心指导下,全院坚持稳中求胜、创新驱动、优化管理、党建引领,产业经济跃上新台阶;广大干部职工战役情、促发展、强党建、保和谐,推动高质量发展,较好地完成各项重点工作目标任务。

(一)整体支出经济性分析

2022年整体支出为10304.98万元,其中:基本支出8387.41万元,项目支出1917.57万元。年末结转结余366.04万元。

1.基本支出8387.41万元,占全年总支出的81.39%。其中:工资福利支出7482.9万元,占基本支出的89.22%;商品和服务支出391.03万元,占基本支出的4.66%;对个人和家庭的补助513.48万元,占基本支出的6.12%。

2.财政拨款项目支出1917.57万元,占全年总支出的18.61%。其中:工资福利支出269.5万元,占项目支出的14.05%;商品和服务支出1074.55万元,占项目支出的56.04%;对个人和家庭的补助253.52万元,占项目支出的13.22%;资本性支出320万元,占项目支出的16.69%。

(二)部门整体支出效益性分析

2022年,在亚洲最大线上娱乐城的坚强领导下,遥感所在抓民生,聚合力,促发展,筑和谐上下功夫,将稳抓经济、狠抓效益,保存量、促增量、提质量,凝心聚力、努力奋斗,锚定发展之责、落实改革之要。全年完成产值18530万元,实现经营收入17580.02万元,新签合同22082万元,本年度与常宁市人民政府、中南大学、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司等共签订了11个战略合作协议。全年效益性分析如下:

一是拓宽遥感应用领域。不断加强遥感技术在清洁能源、生态调查等应用新领域的技术探索和项目探索,进行了新疆乌鲁木齐市米东地区、湖南会同地区的地热资源遥感找矿应用研究,参与到我省生态质量地面调查监测工作中。二是取得了新成果。参加湖南省自然资源调查监测技术联盟。自主开展背景噪声成像(被动源地震法)与遥感技术结合的浅层地下结构精准检测试验,编写的复杂地理环境区光学遥感新理论技术体系服务地学领域成果材料,获省测绘地理信息学会青年创新成果奖二等奖。出版专著1部,提出国家发明专利申请2项,软件著作权申请1项。三是申报了新项目。承担了“自然资源部南方丘陵区自然资源监测监管重点实验室”开放基金课题重点项目1项、“洞庭湖区生态环境遥感监测湖南省重点实验室”开放基金课题2项。向省自然资源厅、科技厅、地质院提交各类项目申请4项。四是驱动力不断增强。成功开展无人机载低空高精度磁法测量方法实验、正在自主研发基于波谱学的岩矿精准自动识别技术,不断拓展背景噪声成像物探方法的技术应用。基础地理信息一张图建设踏出我所数字遥感第一步。与广州中海达卫星导航技术股份有限公司签署了战略合作协议,用遥感技术指导望城地区地灾隐患点风险排查,与衡阳市自然资源和规划局对接遥感技术应用于地灾监测试点意向。五是培养了新梯队。推荐省自然资源评审专家25人、院地质灾害防治专家4人、各专业高级职称评委库评委委员28人、省三普调查技术专家4人、省辐射生态环境保护技术评估专家1人。首次参与到“自然资源部南方丘陵区自然资源监测监管重点实验室”“洞庭湖区生态环境遥感监测湖南省重点实验室”团队研究,与中南大学李志伟教授团队、张建东老师团队建立了常态化的项目合作机制,遥感技术团队的外部支撑力量明显增强。

七、存在的问题及原因分析

我单位为二级预算单位,采用的是核定基数的预算管理模式,预算资金缺口较大,通过组织多种经营创收弥补资金不足,因此2022年度部门预算编制了综合预算,包含单位经营收支预算。由于市场经营存在较大的不确定性,在进行预算编制与执行过程中,容易产生偏差。原因分析如下:

1.预算执行本着“节约开支、控制成本、能租(借、修)不购、调剂使用”的原则,2022年度设备采购严格控制,加之部分设备经专业维修后暂时满足工作需要,因此大部分设备采购预算未进行采购。

2.工作预见性有待提高,导致预算编制科学性、合理性偏低。

3.财政项目实施进度与预算执行进度不匹配,预算执行相对滞后,导致年末前集中报账,项目支出不均衡。

八、下一步改进措施

1.围绕产业经济发展和事业单位改革举措,进一步完善单位财务管理制度,特别是财政资金项目和科研项目财务管理办法的修订完善,不断提高单位经济效益,维护单位核心利益。

2.针对收支预算水平不高,预算与实际差距较大等问题,各部门根据年度工作计划合理编制预算,各实体及项目管理人员必须认真、细致的做好每个项目的人员、工期、材料等各项预算,提高财务收支预算的科学性和合理性。

3.加强财政项目管理,加快项目执行进度和项目资金的支付进度,规范项目经费的管理和使用,提高财政资金使用的合理合规性。

4.在新葡京娱樂财务资产部的指导和帮助下,加大部门整体支出绩效评价在各项工作的指导作用,进一步规范预算管理,科学制定下年度预算编制工作,提高预算编制的科学性、准确性,扎实做好各项基础工作,在分析差异原因的同时,不断总结经验,逐步缩小预算支出与实际支出之间的偏差。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过我单位整体支出绩效自评,将差异分析结果和总结的经验运用到以后年度的预算编制和成本控制过程中。

我单位整体支出绩效自评结果将按要求时限在地质院网站进行公开。

附件：1.2022年度单位整体支出绩效评价基础数据表

      2.2022年度单位整体支出绩效自评表

      3.2022年度项目支出绩效自评表