澳门新葡京

一、单位基本情况

(一)职能职责

湖南省核地质调查所隶属于澳门新葡京,由原湖南省核工业地质局三0一大队、湖南省核工业地质局三0四大队、湖南省核工业地质调查院、湖南省核工业地质局培训中心、湖南省核工业地质局探矿技术研究所组建而成,于2021年12月29日揭牌成立。本单位为正处级综合性公益二类独立法人事业单位。本单位主要担负在全省范围内开展战略性放射矿产资源勘查,开展天然放射性生态环境地质调查,开展放射性矿产资源绿色高效勘查、成矿条件、成矿预测研究等主要职责,是湖南省唯一一家举核地质大旗、以核资源保障为主责主业的专业队伍。

(二)机构设置

本单位机关下设16个职能部门:办公室、组织人事科、财务资产科、经营管理科、党委办、纪律检查科、审计科、安全生产科、离退办、市场信息科、后勤管理科、核地质科、地质勘查科、生态环境科、宣传科、工会等。

(三)人员情况

截止2022年末,本单位现有职工2708人,其中:在职职工1201人,退休职工1503人,离休职工4人,人员编制数为555人,在职人员控制率为216.4%。

(四)整体收支情况

2022年,本单位财政拨款预算收入为17144.79万元,上年结转结余为363.45万元,其中:年初一般公共预算财政拨款收入为13671.98万元,年中预算调整增加3472.81万元。

2022年财政拨款支出为17307.18万元,其中人员经费金额为13804.83万元,公用经费金额为591.08万元,项目支出金额为2911.27万元,年末结转结余201.06万元。

二、一般公共预算支出情况

2022年我单位整体支出17307.18万元,其中:基本支出14395.91万元,项目支出2911.27万元。

(一)基本支出情况

(1)工资福利支出12464.32万元,其中:基本工资5423.68万元,社会保障缴费2577万元,绩效工资2420.85万元,物业服务补贴及新人住房补贴699.38万元,住房公积金1329.65万元,其他工资福利支出13.76万元;

(2)商品和服务支出591.08万元,其中:办公费60.21万元,水费2.35万元,电费20万元,印刷费13.72万元,邮电费1.33万元,物业管理费11.58万元,租赁费52.78万元,差旅费50.75万元,培训费22万元,劳务费23.6万元,工会经费32万元,公务用车运行维护费34.3万元,其他交通费用15.05万元,维修(护)费16.55万元,福利费111.48万元,其他商品和服务支出123.38万元;

(3)对个人和家庭补助支出1340.51万元,其中:离休费53.76万元,抚恤金178.65万元,生活补助398.28万元,医疗费49.72万元,退休人员物业服务补贴594.26万元,退休人员独生子女奖励金65.84万元。

“三公经费”使用和管理情况:2022年度公务接待费预算数0万元,实际支出数0万元,实际数为预算数的100%;公务用车运行维护费预算数34.3万元,实际支出数34.3万元,实际数为预算数的100%,没有超支;本单位没有因公出国(境)费。

(二)项目支出情况

2022年项目支出总额2911.27万元,上年结转金额为363.45万元,其中省级专项资金为982.13万元,其他事业发展基金为1929.14万元。

1、省级专项资金具体项目为:省级矿产违法案件查处技术服务1.95万元;矿业权实地核查及各类自然保护地内矿业权退出处置实地核查报告(表)编制委托5.95万元;矿产资源开发利用方案编制15万元;国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项(省直)316.64万元,基于光催化材料的新型核素废水治理技术的应用研究5万元;湖南省澧县石公村地下热水资源预可行性勘查70万元;湖南省铀矿重要矿集区靶区优选50万元;湖南省历史遗留矿山图斑核查19万元;矿产资源开发利用方案编制20万元;矿业权实地核查报告(表)编制49.94万元;矿业权人勘查开采信息公示及实地核查(2022年度)93.5万元;抗旱找水84.14万元;道县1:1万地灾调查和风险评价251万元。

2、其他事业发展基金具体项目为:核工大厦加固和配电间消防整改180万元;中华人民共和国成立初期退休干部补贴提标资金0.88万元;中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金2.56万元;离退休人员生活补贴406.3万元;在职人员绩效工资455.7万元;基地维修改造100万元;帮扶解困经费补助23.14万元;中央自然灾害防治体系建设资金0.76万元;基地安全隐患整治116万元;中方县1:1万地质灾害调查和风险评价163万元;洪江市1:1万地质灾害调查和风险评价206万元;祁东县1:1万地质灾害调查和风险评价204万元;铀矿权维护15.8万元;矿产勘查设备和放射性环境监测设备购置55万元。

各项目在财务执行过程中,严格按照财务管理的各项要求,对批准的项目设计工作内容和经费,做好账务设置和管理,对实际发生的费用支出进行逐笔登记记账。项目经费均实行专款专用,没有出现挪作他用的现象。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2022年,在新葡京娱樂党委的坚强领导下,在地质院财务资产部的关心指导下,在全所职工的共同努力下,各职能部门认真履行岗位职责,团结协作,严格执行财政预算,控制各项费用支出,不断加强财务基础工作,强化财政资金管理,较好地完成了全年各项工作任务,2022年部门整体支出绩效目标完成情况分析如下:

(一)部门整体支出经济性分析

1、在职人员控制率:省机构编制部门核定批复的全所人员编制数为555人,2022年度在职人员1201人,在职人员控制率216.4%;

2、“三公经费”控制率:本年“三公经费”实际支出数34.3万元,“三公经费”预算数34.3万元,“三公经费”控制率100%;

3、预算完成率:上年结转363.45万元,年初预算13671.98万元,全年预算数17508.24万元,年末结转201.06万元,全年执行数17307.18万元,预算完成率98.85%;

4、公用经费控制率:实际支出公用经费总额591.08万元,预算安排公用经费总额591.08万元,公用经费控制率100%。

(二)部门整体支出过程分析

1、在预算管理过程中实际支出公用经费与预算安排公用经费一致,三公经费控制率100%,政府采购执行率为100%。

2、在管理制度方面,我所制定了内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度,相关管理制度得到有效执行。

3、在资金使用合规性方面,我所支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

七、存在的问题及原因分析

2022年度我单位部分财政项目预算执行率未达到100%,主要组成及产生的原因为:

1、根据湘财资环指〔2022〕0046号指标文,省财政厅2022年10月17日下达地质灾害防治项目资金135万元,我所用于铀矿矿权维护专项支出,受2022年疫情影响项目进度,截止2022年末我所实际执行15.8万元,指标执行率为11.7%;

2、根据湘财资环指〔2022〕0022号指标文,省财政厅2022年5月7日下抗旱找水专项资金96万元,因项目野外施工未完成,截止2022年末我所实际执行84.14万元,指标执行率为87.65%;

3、根据湘财资环指〔2022〕0076号指标文,省财政厅2022年12月23日下达湖南省澧县石公村地下热水资源预可行勘查专项资金70万元,截止2022年末该笔专项资金执行率为0%。

上述三笔专项资金2022年末共计结转201.06万元,我所将在2023年做到专款专用,资金支付与项目实施进度相匹配,实现财政专项资金的社会效益。

八、下一步改进措施

1、加大财政绩效评价工作的宣传和培训力度;加大部门整体支出绩效评价在各项工作的指导作用,提高预算编制的前瞻性和科学性,强化预算执行约束力。

2、加强财政项目管理,加快项目执行进度和项目资金的支付进度,发挥财政资金效益,使财政资金能高质高效地用于地质事业,提高地质事业服务经济、服务社会的能力。

3、围绕产业经济发展和事业单位改革举措,进一步完善单位财务管理制度,在分析差异原因的同时,不断总结经验,逐步缩小预算支出与实际支出之间的偏差,扎实做好各项基础工作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我所高度重视此项绩效自评工作,积极落实主体责任,切实加强了组织领导,认真开展自评,确保绩效自评工作顺利实施。我单位整体支出绩效自评结果将按要求时限在单位门户网站进行公开。