澳门新葡京

 2023年4月17日

一、单位基本情况

湖南省地质灾害调查监测所为澳门新葡京所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。经省编办批准于2021年9月成立，主要承担公益性地质灾害防治调查评价及专业监测；参与地质灾害汛期巡查、应急调查等地质灾害防治技术工作；开展地质灾害防治相关理论和技术研究。

所机关下设行政办公室、纪检监察室、等17个职能部门，8个生产部门。2022年末实有在编职工1660人，离休职工2人，退休职工2630人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年我所基本支出21771.72万元，其中人员经费21188.18万元，占比97.32 %，包括工资福利支出19319.34万元，对个人和家庭补助1868.84万元；日常公用经费583.54万元，均为商品和服务支出。

（二）项目支出情况

1.业务工作经费

2022年度我所无业务工作经费支出。

2.运行维护经费

2022年度其他运转类经费365.1万元，全年执行数244.81万元，结转下年120.29万元。

3.省级专项资金

（1）自然资源保护和利用专项

2022年度自然资源保护和利用专项经费1444.06万元，全年执行数1384.08万元，结转下年59.98万元。

（2）国土空间生态修复和地质灾害防治专项

 2022年度自然资源保护和利用专项经费764.48万元，其中上年结转资金288.48万元，当年财政拨款476万元。全年执行数563.81万元，结转下年200.67万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度我所无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度我所无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度我所无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体收支情况

2022年我所年初结余结转803.09万元，其中：省级专项资金347.46万元，其他事业发展资金455.63。总收入43447.1万元，其中一般公共预算财政拨款26481.3万元，经营收入16965.8万元；本年支出合计42140.8万元，其中基本支出21771.72万元，项目支出3962.8万元，经营支出16406.28万元；本年结余分配559.53万元，年末结转807.49万元，全口径预算执行率达97%。

本年财政追加预算指标6228.36万元，追加预算中其他事业发展资金2965.64万元、省级专项资金1923.06万元、其他运转类资金365.1万元、其他工资福利支出974.56万元。

2022年无新建楼堂馆所项目发生。

（二）“三公经费”情况

  “三公”经费年初预算27.5万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费22.5万元。“三公”经费支出总额22.582万元，其中：公务接待费0.082万元，公务有车运行维护费22.5万元。三公经费控制率=（三公经费支出总额/三公经费预算总额）=（22.582.46/27.5）*100%=82.1%。

（三）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转和结余共计807.49万元，其中日常公用经费4.92万元，为公务接待费结余；财政拨款项目802.57万元，其中结转至2023年使用的资金760.41万元，退回财政资金42.16万元，为张家界武陵源区1：1万地质灾害调查与风险评价项目资金。该项目下达专项资金总计220万元，2021年10月省自然资源厅对该项目进行预算内审，核定总预算为177.84万元，需退回专项资金42.16万元。

（四）产出和效益情况

1、产业转型成效显著

聚焦我所保障资源能源安全、服务生态文明建设、支撑地质灾害防治、助力自然资源管理等主责主业，将我所技术优势、产业发展、职能定位与政府所需、社会所求、民生所盼紧密结合，全面融入全省的“三高四新”战略定位和使命任务，主动对接“三大支撑八项重点”工作，全力推动地质事业转型发展。

当好国家能源资源保障“先行者”。一是地质找矿有新成果。天岳矿业万古整合区、黄金洞矿业三年找矿行动、大万矿业三年找矿行动金矿勘查均取得重大进展。平江县金综合异常查证项目取得重大找矿成果突破。平江永享矿区锂、硅石钽矿详查项目，开创了我省新能源找矿新局面，获得业主高度好评。平江县朱子洞矿区锂、铌、钽矿普查项目取得良好成果。二是新一轮找矿有新部署。成立了工作专班，及时召开工作部署座谈会，制定了新一轮找矿突破工作方案，10余个项目列入省自然资源厅项目库。三是地质技术服务有新延伸。广泛开展绿色矿山建设、矿山地质环境综合防治方案、资源开发利用方案、采矿范围核查、超深越界测量、矿山储量动态监测、储量核实、压覆矿产评估、闭坑报告、非法价值鉴定等地质技术服务。

当好新时代生态文明建设“支撑者”。积极推进生态修复治理。助力省自然资源厅、省财政厅成功申报洞庭湖山水林田湖草一体化保护与修复工程、邵怀地区历史遗留废弃矿山生态修复工程2个国家财政项目。承接完成洞庭湖山水工程、邵怀示范工程有关子项目实施方案编制、勘查与设计多个。负责立项的北湖区、宜章县、苏仙区、湘西州等历史遗留矿山生态修复项目成功入选2023年省级项目库，为我所更好地服务湖南生态文明建设创造了良好条件。积极做好水文地质工作。承接了花垣“锰三角”地区水文地质勘查、锰渣库调查、铅锌矿采空区调查及储量核实，大脑坡铅锌矿区水文地质勘探项目，为“锰三角”环境综合整治提供地质方案。积极开展地热、浅层地温能勘探开发，助推地方经济发展。

当好人民生命财产安全“守护者”。紧紧围绕“为平安湖南建设做好地灾防治”这一核心职能，充分发挥水工环专业队伍的技术优势，大力组织实施地质灾害调查评价、监测预警、搬迁避让、工程治理及能力建设5大工程，全力做好省内地灾防治技术支撑工作。二是认真开展地质灾害调查与风险评价。共承担长沙市、岳阳市、衡阳市等市州及县级1∶1万地质灾害调查与风险评价项目。长沙市内5区地质灾害精细化调查与评价项目通过省厅评审。三是有效提升地质灾害监测预警能力。建立了长沙、岳阳、湘西、张家界、衡阳5个地质灾害预警监测平台，承接了长沙市、岳阳市、衡阳市、怀化市、湘西州及张家界市等地质灾害普适型监测预警项目，进一步提升了突发性地质灾害的分析、预警、处置和服务能力。

当好新时代自然资源管理“服务者”。通过技术和资质联合融合，主动参与自然资源基础数据底座建设、自然资源调查监测监管技术和数据服务、不动产和自然资源确权登记等项目，为我省自然资源管理提供技术和数据支撑。承担了莽山自然保护地和湘资沅澧“四水”干流自然资源确权登记，湖南省1:1万和1:5千遥感影像统筹，完成长沙市、岳阳市、张家界市、湘西州卫星监测图斑外业核查工作。

2、发展能力全面提升

我所坚持依法治所、科技强所、人才兴所，不断提升全所治理体系和治理能力现代化水平。一是加强人才培育。举办了所首届职工春季培训班，开展了34项专业技术和15项综合类业务培训，全面提升了职工的履职能力与水平。制定了所高层次人才引进计划，计划五年内（2023～2027年）引进研究生学历以上科研创新引航人才、高精尖产业领军人才和紧缺急需人才，努力打造人才创新创业高地。二是加强科技创新。年内获立《基于生态文明的湖南省自然资源管理重大问题研究》等省、厅、院重大科研项目6项，完成《基于物联网的三维地灾监测预警云平台研究》等科研项目结题工作。获批并揭牌成立省地质灾害监测预警与应急救援工程技术研究中心，实现我所建设省级科技创新平台的突破。三是加强平台建设。新挂牌成立张家界市地震和地质灾害应急救援服务中心及张家界市地质灾害技术服务指导中心，目前正在建设衡阳及岳阳2市地震和地质灾害应急救援服务中心，进一步夯实地灾防治主力军地位。

3、民生事业不断改善

我所始终坚持以人民为中心的发展理念，不断增强干部职工获得感、幸福感、安全感。一是稳市场稳就业。面对经济下行压力，千方百计稳二级经营实体、稳职工就业，确保不新增歇岗职工、不出现零就业家庭。二是统一社保福利待遇。统一全所社会保险、住房公积金、新人住房补贴等标准，把单位对职工的关怀落到实处。三是实施基地提质改造。完成了地建集团、张家界所办公场所装修，实施了湘西所、湘东所老基地提质改造，进一步改善了职工生产生活条件。四是丰富职工业余文化生活。组织开展了所首届职工趣味运动会，并利用重大节日契机，积极开展春秋游、门球等多种形式业余文化生活。五是做好帮扶慰问工作。认真做好婚育职工慰问、去世职工丧事慰问、困难职工帮扶等工作。

4、从严治党全面深化

我所制定了全面从严治党责任清单，每季度召开一次党风廉政建设专题会议，落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新思想新部署新要求。突出教育抓预防。将廉政警示教育纳入党员职工春季大培训，为全所党员领导干部和重要岗位人员拧紧思想螺丝、纪律之弦；全面开展廉政谈话，压紧压实党风廉政建设责任。驰而不息抓作风。以“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统推广应用为抓手，健全公务用餐内部管理体系。有序推进清廉地灾所建设。认真落实清廉湖南地质建设要求，成立“清廉地灾所”建设工作领导小组，制定清廉地灾所建设实施方案，以清廉机关、清廉分所、清廉企业（实体）、清廉项目的单元建设为抓手，推动清廉建设融入地灾所改革发展全过程，营造政治清明、干部清正、作风清爽、所风清朗、文化清和的政治生态和干事创业发展环境。

七、存在的问题及原因分析

我所国土空间生态修复和地质灾害防治专项资金预算执行率偏低，主要原因为2022年上半年地质灾害调查和风险评价项目受到汛期影响，部分技术人员抽调到了地灾防治一线进行巡排查工作，因此项目推进暂时较为缓慢，又受新冠疫情影响，国内及省内疫情防控形势严峻，野外工作进度也未达预期，故导致项目预算执行情况偏低。

八、下一步改进措施

我单位将严格按照《预算法》及湖南省财政厅要求，如实编制预算，严格支出管理；合理安排支出，做到专款专用；制定预算执行制度，建立健全内部控制机制；实施绩效监控，开展绩效评价，及时信息公开；不断提高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年绩效评价自评材料在湖南省地质院网址公开挂网。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

4．政府性基金预算支出情况表

5．国有资本经营预算支出情况表

6．社会保险基金预算支出情况表