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目 录 

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省地质调查所为亚洲最大线上娱乐城所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要承担国家和省基础性、公益性综合地质调查和地质科学研究，承担放射性地质档案资料管理和研究开发利用，为地质工作规划部署和业务管理提供技术支持。

（二）机构设置。

本单位下设15个机关科室：党政办公室、劳动人事科、财务科、预算统计科、设备管理科、总工程师办公室（含综合档案室）、经营管理科（含资质管理办公室）、监察审计室、安全技术科、保卫科、离退休科、发展研究中心、基地管理服务中心、工会、团委；12个下辖二级单位：矿产地质分院、基础油气地质分院、水环地质分院、自然资源调查分院、国土资源评估中心、国土空间规划中心、资源环境分院、地质测绘分院、物化遥地质分院、信息中心、测试中心和文印中心。

二、预算单位构成

湖南省地质调查所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算10,216.62万元，其中，一般公共预算拨款4,840.58万元，事业单位经营收入4,750.00万元，上年结转结余626.04万元。收入较去年增加1,625.27万元，主要是事业单位经营收入增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算10,216.62万元，其中，教育支出24.00万元，科学技术支出40.00万元，社会保障和就业支出1,376.88万元，卫生健康支出366.88万元，自然资源海洋气象等支出7,157.42万元，住房保障支出695.40万元，灾害防治及应急管理支出556.04万元。支出较去年增加1,625.27万元，主要是事业单位经营服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算5,466.62万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0%；科学技术支出40.00万元，占0.73%；社会保障和就业支出1,033.08万元，占18.90%；卫生健康支出366.88万元，占6.71%；自然资源海洋气象等支出2,894.34万元，占52.95%；住房保障支出576.28万元，占10.54%；灾害防治及应急管理支出556.04万元，占10.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数4,840.58万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算626.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出40.00万元，主要用于稀有金属资源高效勘查与开发等方面；自然资源行业业务管理支出30.00万元，主要用于湖南省耕地破坏程度鉴定审查方面；地质灾害防治支出556.04万元，主要用于地质灾害调查和风险评价、抗旱找水勘查方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费18万元，比上年预算增加18万元，主要是本年用财政拨款编列公务用车运行费预算18万元，其原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，机关运行经费几乎全部来源于经营收入。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加18万元，主要是本年用财政拨款编列公务用车运行费预算18万元，其原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，“三公”经费支出几乎全部来源于经营收入。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备6台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为10,216.62万元，其中，基本支出8,908.02万元，项目支出1,308.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

4、自然资源调查与确权登记：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

第二部分2022年单位预算表

湖南省地质调查所2022年预算表