附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称	湖南省地质院（本级）
年度预

算申请

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
年度资金总额	9200.86	10025.61	9919.72	10	99%	9.9
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：9994.09	其中：基本支出：9055.08
政府性基金拨款：	项目支出：864.65
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：31.52
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
经济运行过坎向稳，地质主业转型提质，改革实施稳步落地，发展基础不断夯实，安全大局保持稳定。	按照年度总体目标，有序推进各项工作，已完成预期目标
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	收入完成率	（预算收入实际完成数/收入预算数）*100%	100.00%	15	15
支出完成率	（预算支出完成数/支出预算数）*100%	99%	15	14	因工作原因出国计划未全部执行以及无纸化办公系统尚未开展
质量指标	资金使用合规性	规范使用资金	100%	10	10
时效指标	预决算信息公开性	依法依规公开相关信息	100%	5	5
成本指标	一般性支出压减	一般性支出压减10%	100%	5	5
效益指标

（30分）

经济效

益指标	地质主业	发展态势良好	100%	10	10
社会效

益指标	确保民生	保持队伍稳定	100%	10	10
生态效

益指标	环境保护	效果较好	100%	5	5
可持续影响指标	持续发展主业	发展态势良好	100%	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	服务基层	效果较好	100%	10	10
总分	100	99

填表人：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：