附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金
主管部门	湖南省地质院	实施单位	湖南省地质院本级
项目资金

（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
年度资金总额	0	434.53	434.53	10	100%	10
其中：当年财政拨款	0	434.53	434.53	10	100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
按期完成工作任务	按期完成阶段工作任务
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	抚恤金丧葬费补助及建国初期退休干部补贴提标金额	205.88	205.88	5	5
地勘单位改革及相关补助资金	227.65	227.65	5	5
会计课题经费金额	1	1	1	1
质量指标	按时准确发放到位率	完成补贴发放率	100%	5	5
按时准确发放到位率	完成补贴发放率	100%	5	5
完成研究报告篇数	1篇	1篇	3	3
时效指标	2023年发放到位	2023年完成	已完成	5	5
2023年发放到位	2023年完成	已完成	5	5
课题完成时限	2023年完成	已完成	3	3
成本指标	发放金额	205.88万元	205.88万元	5	5
项目资金227.65万元	项目资金227.65万元	项目资金227.65万元	5	5
控制预算资金支出数	1万元	1万元	3	3
效益指标

（30分）

经济效

益指标	抚恤金丧葬费到位提高建国初期退休干部待遇	205.88万元	205.88万元	3	3
相关改革地勘单位补助到位	227.65万元	227.65万元	3	3
不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	2	2
社会效

益指标	提高建国初期退休干部幸福感、获得感	建国初期退休干部满意率≧80%	建国初期退休干部满意率≧80%	3	3
提高相关改革单位人员幸福感、获得感	改革单位人员满意率≧80%	改革单位人员满意率≧80%	3	3
提升地勘单位营运管理水平	提升地勘单位营运管理水平	提升地勘单位营运管理水平	2	2
生态效

益指标	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	3	3
不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	3	3
不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	2	2
可持续影响指标	提高建国初期退休干部幸福感、获得感	建国初期退休干部满意率≧80%	建国初期退休干部满意率≧80%	2	2
提高相关改革单位人员幸福感、获得感	改革单位人员满意率≧80%	改革单位人员满意率≧80%	2	2
提升地勘单位营运管理水平，实现高质量发展目标	提升地勘单位营运管理水平，实现高质量发展目标	提升地勘单位营运管理水平，实现高质量发展目标	2	2
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	建国初期退休干部满意率	建国初期退休干部满意率≧80%	建国初期退休干部满意率≧80%	4	4
服务对象满意率	满意率≧80%	满意率≧80%	4	4
按时完成课题结题	按时完成课题结题	按时完成课题结题	2	2
总分	100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	运行维护经费
主管部门	湖南省地质院	实施单位	湖南省地质院本级
项目资金

（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	231	231	141.3	10	61.2%	6
其中：当年财政拨款	231	231	141.3
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
如期完成目标任务	部分完成目标任务
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	办公设备购置费金额	158万元	79.28万元	5	4	无纸化办公系统尚未开展
因公出国经费金额	30万元	19.02万元	3	2	因工作原因出国计划未全部执行。
公务车购置金额	43万元	43万元	5	5
质量指标	单位职工满意率	单位职工满意率≧80%	单位职工满意率≧80%	5	5
出国对象满意率	出国对象满意率≧80%	出国对象满意率≧80%	3	3
服务对象满意率	服务对象满意率≧80%	服务对象满意率≧80%	5	5
时效指标	2023年完成	2023年完成	未完成	5	3	无纸化办公系统尚未开展
2023年完成	2023年完成	未完成	2	1.5	因工作原因出国计划未全部执行。
2023年完成	2023年完成	2023年完成	5	5
成本指标	预算资金支出金额	158万元	79.28万元	5	4	无纸化办公系统尚未开展
预算资金支出金额	30万元	19.02万元	2	1.5	因工作原因出国计划未全部执行。
预算资金支出金额	43万元	43万元	5	5
绩

效

指

标	效益指标

（30分）

经济效

益指标	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	3	3
不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	2	2
不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	3	3
社会效

益指标	改善办公软硬件，提高工作效率	改善办公软硬件，提高工作效率	改善办公软硬件，提高工作效率	3	3
通过出国考察交流，扩大本单位在行业内影响力	通过出国考察交流，扩大本单位在行业内影响力	通过出国考察交流，扩大本单位在行业内影响力	2	2
不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	3	3
生态效

益指标	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	3	3
不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	2	2
不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	不直接产生生态效益	2	2
可持续影响指标	改善办公软硬件，提高工作效率	改善办公软硬件，提高工作效率	改善办公软硬件，提高工作效率	3	3
扩大本单位在行业内影响力，争取国外项目合作	扩大本单位在行业内影响力，争取国外项目合作	扩大本单位在行业内影响力，争取国外项目合作	2	2
提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	2	2
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率≧90	满意率≧90	4	4
服务对象满意率	满意率≧90	满意率≧90	3	3
服务对象满意率	满意率≧90	满意率≧90	3	3
总分	100	90
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费
主管部门	湖南省地质院	实施单位	湖南省地质院机关
项目资金

（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
年度资金总额	290	290	273.82	10	94%	9.4
其中：当年财政拨款	290	290	273.82
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
完成湖南地质展厅建设并正式投入使用	湖南地质展厅建设完成并正式投入使用，展厅成为展示湖南地质形象、凝聚湖南地质力量、弘扬地质文化的新阵地。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	建设一个小规模地质成果展厅	两年建设完成	94%	15	15
质量指标	项目验收合格	合格	合格	15	15
时效指标	本年度工程完成率	90%	94%	10	10
成本指标	预算资金

安排	290万元	273.82万元	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10
社会效

益指标	年度参观人数

1500

2500

10	10
生态效

益指标	无直接生态效益	无直接生态效益	无直接生态效益	5	5
可持续影响指标	显著提高湖南地质行业影响力	持续增强	持续增强	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	参观后满意度	90%	98%	10	10
总分	100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金
主管部门	湖南省地质院	实施单位	湖南省地质院本级
项目资金

（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
年度资金总额	0	15	15	10	100%	10
其中：当年财政拨款	0	15	15
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
按期完成工作任务	按期完成阶段工作任务
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	污染防治支出金额	15万	15万	15	15
质量指标	建设环保型机关	建设环保型机关	完成	15	15
时效指标	2023年度完成	2023年度完成	2023年度完成	10	10
成本指标	预算资金支出金额	15万元	15万元	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	5	5
社会效

益指标	提升职工环保意识	提升	提升	5	5
生态效

益指标	减少塑料污染，保护生态环境	完成	完成	10	10
可持续影响指标	加强人员环保意识	加强人员环保意识	完成	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率≧90	满意率≧90	10	10
总分	100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：胡静 填报日期：2024.6.26 联系电话：073189686065 单位负责人签字：