附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省地质院
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	271368.56	342807.8	338559.49	10	98.76%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：239505.02	其中：基本支出：177214.28
政府性基金拨款：0	项目支出：61555
纳入专户管理的非税收入拨款：0	经营支出：99790.22
其他资金：103302.78
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
以高质量发展为主题，以地勘单位改革为主线，统筹推进党建、地质、经济、管理、民生、文化六项工作，加快推进建设现代新型一流和谐的地质强院。	全面落实职责职能，努力做优主责主业，形成了大局向稳、事业有进、质量攀高、格局更新的良好局面。
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	收入完成率	100%以上	126.33%	15	15
支出完成率	100%以上	123.01%	15	15
质量指标	资金使用合规性	无预算不开支	完成	10	10
时效指标	预决算信息公开性	依法依规公开相关信息	完成	5	5
成本指标	三公经费控制率	零增长	略有增长	5	4.8	原因：三公经费决算未超预算数，但本年决算数略超上年决算数，主要是出国经费上年决算数为0，本年决算数19.02万元，为开拓海外市场发生的费用。下一步在2024年及以后年度 的预算编制及预算执行中，严格控制三公经费开支。
效益指标

（40分）

经济效

益指标	经营收入完成情况	达到经营总收入目标，至少11家二级单位完成年度计划目标	完成经营总收入目标，12家二级单位完成年度计划目标完成	10	10
绩

效

指

标

社会效

益指标	社会公益作用发挥情况	利用地灾防治手段避免经济损失	为全省120个县市区提供汛期地质灾害防治技术服务，实地排查1.8万点，协助转移1万余人，避免直接经济损失7000余万元	10	10
生态效

益指标	环境保护技术支撑情况	承接生态环保项目	完成	10	10
可持续影响指标	主责主业能力建设情况	主动找市场、求合作、争支持	与4个市州、8家省直厅局、8家央企国企和3家高校科研机构达成战略合作关系，在刚果、津巴布韦等13个国家承担多个项目	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	平安建设情况	不发生赴省进京群体性事件和其他严重责任事故	获评全省平安建设先进单位，保持“平安单位”称号、	4	4
安全生产情况	扛劳压实安全责任	全省安全生产和消防工作优秀单位	3	3
落实民生情况	民生实事落地	持续投入资金实施老旧生活小区和基地改造，将1125名在职职工的医保关系转至省本级，解决看病就医难题	3	3
总分	100	99.8

填表人：匡娴 填报日期：2024.5.25 联系电话：15116249205 单位负责人签字：张皓