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目录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

我院成立于2019年7月3日,是由原湖南省地质矿产勘查开发局、原湖南省核工业地质局、原湖南省有色地质勘查局、原湖南省煤田地质局四局合并组建而成。主要职责是:

承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作,为全省自然资源管理提供地质技术支持,为全省经济社会发展和生态文明建设提供地质科学理论、基础地质信息支持及资源能源、地质环境、地质灾害防治技术服务等。

(二)机构设置

院机关共设有15个内设机构:办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划室、地质调查室、地质勘查室、地质灾害防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、核地质技术室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、离退休工作部;以及机关党委、后勤服务中心。院机关为参照公务员管理的事业单位。

(三)单位预算构成:

澳门新葡京本级只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算8106.54万元,其中,一般公共预算拨款8106.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少593.94万元,主要是压缩了机关经费支出。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算8106.54万元,其中,其中,教育支出21.00万元,社会保障和就业支出594.00万元,卫生健康支出630.00万元,自然资源海洋气象等支出6,361.54万元,住房保障支出500.00万元。支出较去年减少593.94万元,主要是压缩了机关经费支出。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算8106.54万元,其中,教育支出21.00万元,占0.26%;社会保障和就业支出594.00万元,占7.33%;卫生健康支出630.00万元,占7.77%;自然资源海洋气象等支出6,361.54万元,占78.47%;住房保障支出500.00万元,占6.17%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数8048.54万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算58万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的商品和服务支出30万元,主要用于出国(境)经费;资本性支出28万元,主要用于办公设备购置更新。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费1611.54万元,比上年预算减少92.46万元,下降5.43%,主要是压缩了机关经费支出。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为104万元,其中,公务接待费26万元,公务用车购置及运行费48万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费48万元),因公出国(境)费30万元。2022年“三公”经费预算较上年减少30万元,主要是压缩了“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算40万元,召开2022年经济工作推进会议,人数150人,内容为推进经济工作;2022年度工作会议,人数150人,内容为安排和落实各项工作;2022年院基层党建业务能力提升暨党建工作推进会,人数150人,内容为基层党建业务能力提升暨党建工作推进。培训费预算21万元,拟开展2022年院安全生产管理员培训,人数120人,内容为安全生产管理员取证;2022年院保密教育培训,人数260人,内容为院保密教育。无节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额28万元,其中,货物类采购预算28万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车18辆,其中,机要通信用车4辆,应急保障用车9辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为8106.54万元,其中,基本支出8048.54万元,项目支出58万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外,为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5、自然资源海洋气象等支出:是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

第二部分 2022年单位预算表

澳门新葡京本级2022年预算公开表