澳门新葡京

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省城市地质调查监测所为新葡京娱樂所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,由原湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队、原湖南省地质矿产勘查开发局四一三队、湖南省地质矿产勘查开发局四一四队于2021年9月合并组建而成。主要开展基础性、公益性城市地质调查评价与监测,建立城市地下“三维”地质结构,开展城市地质调查相关理论和技术研究。

(二)机构设置及预算单位构成

湖南省城市地质调查监测所机关共设置办公室、党群办(党建、工会、团工委)、宣传科、纪检监察室、审计室、组织人事科、财务资产科、经营生产科、科技与质量科、安全保卫科、离退休管理科、行政科(基地管理、总部后勤服务中心)12个科室部门。

湖南省城市地质调查监测所2022年部门预算汇总公开单位构成包括:湖南省城市地质调查监测所本级。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算18438.21万元,其中,一般公共预算拨款9345.42万元,事业单位经营收入8492.93万元,上年结转结余599.86万元。收入较去年增加1300.32万元,主要是一般公共预算拨款增加了105.67万元,事业单位经营收入增加了1246.99万元,上年结余结转资金减少52.34万元。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算18438.21万元,其中,教育支出10万元,社会保障和就业支出1325.27万元,卫生健康支出570.17万元,自然资源海洋气象等支出15170.03万元,住房保障支出856.27万元,灾害防治及应急管理支出506.47万元。支出较去年增加1300.32万元,主要是因单位组建增加了办公楼装修及办公设备购置经费等。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算9945.28万元,其中,社会保障和就业支出1311.27万元,占13.18%;卫生健康支出538.77万元,占5.42%;自然资源海洋气象等支出6732.5万元,占67.7%;住房保障支出856.27万元,占8.6%;灾害防治及应急管理支出506.47万元,占5.1%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数9345.42万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算599.86万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:自然资源海洋气象等支出93.39万元,主要用于桑植、张家界等地矿产资源国情调查等项目;灾害防治及应急管理支出506.47万元,主要用于地质灾害防治及自然灾害防治体系建设等项目。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费327.03万元,比上年预算增加124.95万元,上升61.83%,主要是本单位注册地改变增加了相应经费支出。本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,机关运行经费大部分来源于经营收入,仅部分编列在一般公共预算基本支出中。

(二) “三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加10万元,主要是上年未在一般公共预算基本支出中编列“三公”经费预算,公务接待费增加6万元,公务用车运行费增加4万元。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为18438.21万元,其中,基本支出15626.57万元,项目支出2811.64万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、自然资源海洋气象等事务支出:是指用于自然资源、海洋、测绘等方面的支出。

4、灾害防治及应急管理支出:是指用于地质灾害防治和应急管理等方面的支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省城市地质调查监测所2022年单位预算公开表