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目录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省地球物理地球化学调查所是2021年9月由原湖南省地球物理地球化学勘查院、原湖南省地质矿产勘查开发局409队、原湖南省煤炭地质勘查院、原湖南省煤田地质局第三勘探队整合组建。为澳门新葡京所属二级预算单位。主要职责是开展国家和省基础性、公益性地球物理、地球化学调查,参与土地(土壤)水体污染调查评价;开展地球物理、地球化学相关理论和技术研究;承担全省地球物理地球化学样品库建设、维护和管理。

(二)机构设置

单位共设有办公室、党委办公室、财务资产科、人事科、总工办、设备科、监察审计室、安全保卫科等职能部门及二级经营实体。

(三)单位预算构成。

湖南省地球物理地球化学调查所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

以下所有数据与上年度对比数据是由原四个单位汇总数据。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算19528.63万元,其中,一般公共预算拨款10008.12万元,事业单位经营收入8782.68万元,上年结转结余737.83万元。收入较去年20918.02万元减少1389.39万元,主要原因系在职人数减少,至使预算拨款同步减少,二是由于市场经济环境原因预计的经营收入减少,三是由于本年预算金额中所含的2021年结转金额较2020年结转金额小。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算19528.63万元,其中,教育支出27.5万元,社会保障和就业支出2480.54万元,卫生健康支出630.11万元,资源勘探工业信息等支出220.95万元,自然资源海洋气象等支出14578.24万元,住房保障支出1133.32万元,灾害防治及应急管理支出457.97万元。支出较去年20918.02万元减少1389.39万元,主要是2022年灾害防治及应急管理、节能环保、自然资源海洋气象等项目的减少导致支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算10745.95万元,其中,一般公共服务支出0.00万元,占 0 %;公共安全支出 0.00万元,占0 %;社会保障和就业支出1901.02万元,占18%;卫生健康支出600.2万元,占6%;资源勘探工业信息等支出220.95万元,占2%;自然资源海洋气象等支出6432.49万元,占60%;住房保障支出1133.32万元,占10%;灾害防治及应急管理支出457.97万元,占4%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数10008.12万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算737.83万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:资源勘探工业信息等支出220.95万元,主要用于其他资源勘探业支出等方面;自然资源海洋气象支出58.91万元,主要用于自然资源社会公益服务10.98万元、地质矿产资源与环境调查方面47.93万元;灾害防治及应急管理支出457.97万元,主要用于地质灾害防治等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费136.23万元,比上年预算减少265.42万元,下降66%,主要原因是我单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费等人员费用,机关运行经费基本只能在经营收入中列支。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为14万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费13.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费13.5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.16万元,主要是公务接待费减少。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元,主要原因是我单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,会议费、培训费开支来源于经营收入,填列在经营支出中。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车13辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车13辆;单位价值50万元以上通用设备5台,单位价值100万元以上专用设备11台。2022年拟新增配置公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备4台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额19528.63万元,其中,基本支出17555.67万元,项目支出1972.96万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、自然资源利用与保护:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护方面的支出。

4、自然资源调查与确权登记:反映自然资源部门行业用于自然资源调查检测评价,自然资源统一确权方面的支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省地球物理地球化学调查所2022年单位预算公开表