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目录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南省地质地理信息所成立于2021年,由原湖南省地质测绘院和原湖南省核工业地质局三〇六大队合并组建而成,隶属于新葡京娱樂,为财政补助事业单位。

(一)职能职责。

1.参与基础性、公益性测绘测量。

2.参与地理空间信息收集、城乡规划地理空间信息服务。

3.承担全省大地质数据建设,建立全省地质云数据计算、管理和公益查询服务体系。

4.承办主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

湖南省地质地理信息所设置机关科室12个,分别是:党委办、行政办、财务科、人事科、经营管理科、审计科、安全科、保卫科、纪检监察科、总工办、离退休办、科技科。

(三)决算单位构成

湖南省地质地理信息所2022年单位预算公开构成包括:湖南省地质地理信息所本级。本单位为二级预算单位,没有其他下属预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算14161.45万元,其中,一般公共预算拨款6152.74万元,事业单位经营服务收入7793.1万元。上年结转结余215.61万元。收入较去年(2021年预算数为原二家整合单位合并数,下同)增加2744.46万元,主要原因是单位开拓市场,经营服务收入增加。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算14161.45万元,其中,教育支出36.23万元,社会保障和就业支出1782.8万元,卫生健康支出382.03万元,资源勘探工业信息等支出125万元,自然资源海洋气象等支出11244.55万元,住房保障支出509.24万元,灾害防治及应急管理支出81.6万元。支出较去年增加2744.46万元,主要原因是单位开拓市场,经营服务收入增加,其经营服务成本也随之增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算6368.35万元,其中,教育支出10万元,占0.16%;社会保障和就业支出1074.7万元,占16.88%;卫生健康支出345.53万元,占5.43%;资源勘探工业信息等支出125万元,占1.96%;自然资源海洋气象等支出4521.35万元,占71%;住房保障支出210.17万元,占3.3%;灾害防治及应急管理支出81.6万元,占1.28%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数6152.74万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算215.61万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:资源勘探工业信息等支出支出125万元,主要用于能力建设项目等方面;自然资源海洋气象等支出9.01万元,主要用于衡山县、衡东县矿产资源国情调查等方面;灾害防治及应急管理支出等支出81.6万元,主要用于自然灾害防治体系建设等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费403.53万元,比上年预算减少53.07万元,下降11.62%,主要按照厉行节约的要求,压缩了公用经费支出,本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障支出、部分工资福利费支出,机关运行经费大部分来源于经营收入,仅部分编列在一般公共预算基本支出中。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为16.5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费14.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费14.5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.2万元,主要原因是按照政策压缩“三公”经费开支。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元,本单位财政拨款只能满足部分一般公共预算基本支出,会议费从市场经营收入中开支;培训费预算10万元,拟开展安全及业务等培训,培训人数约304人次,主要内容为安全生产和业务技能培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车1辆,为其他按照规定配备的公务用车;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为14161.45万元,其中,基本支出12421.57万元,项目支出1739.88万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省地质地理信息所2022年部门预算公开表