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目录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省地质实验测试中心由湖南省地质测试研究院和湖南省金刚石勘查研究院整合组建,为亚洲最大线上娱乐城所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。主要职责是:开展公益性地质、环境、生态测试分析;承担岩矿鉴定、岩土检测、矿产资源选冶试验和相关领域技术服务;开展地质测试和资源高效综合开发利用相关技术研究等多专业为一体的综合性实验研究机构。

(二)机构设置。

本单位共设有无机分析室、有机分析室、环境监测室、岩矿分析室、土壤污染防治室共5个业务部门;设有办公室、人事部、财务部、经营部、后勤部、信息档案室、平安办、工会、监审室、总工办、科技科、离退办、金刚石基地办管理部门。

(三)预算单位构成

湖南省地质实验测试中心2022年预算公开单位构成包括:湖南省地质实验测试中心本级。我单位为二级预算单位,没有其他下属预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算5255.05万元,其中,一般公共预算拨款2320.29万元,事业单位经营收入2934.76万元,上年结转结余0万元。收入较去年增加332.43万元,其中一般公共预算拨款预算增加151.39万元,事业单位经营收入预算增加244.74万元,上年结转结余资金减少63.7万元。主要是多种经营项目增加及上年结转结余资金转入当年。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算5255.05万元,其中,教育支出10.02万元,社会保障和就业支出688.95万元,卫生健康支出216.63万元,自然资源海洋气象等支出4037.1万元,住房保障支出302.35万元。支出较去年增加332.43万元,其中教育支出减少1.98万元,科学技术支出减少26.5万元,社会保障和就业支出减少100.24万元,卫生健康支出增加47.04万元,资源勘探工业信息等支出减少29.6万元,自然资源海洋等气象支出增加446.86万元,住房保障支出减少3.15万元。主要是单位人员支出增加、多种经营项目支出增加及上年结转结余资金在今年形成费用支出。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2320.29万元,其中,社会保障和就业支出486.96万元,占20.98%;卫生健康支出201.63万元,占8.69%;自然资源海洋气象等支出1488.14万元,占64.14%;住房保障支出143.56万元,占6.19%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数2320.29万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费64万元,比上年预算增加64万元,上升100%。主要是上年未用财政拨款编列公用经费预算,本年度财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,机关运行经费大部分来源于经营收入,仅部分编列在一般公共预算基本支出中。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平,与上年一致,未用财政拨款编列“三公”经费预算,主要原因是本单位财政拨款只能满足对部分工资福利支出、社会保障费及个人和家庭的补助支出,“三公”经费支出全部来源于经营收入。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。主要原因是本年度未用财政拨款编列一般性支出。一般性支出全部来源于在经营收入。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截止2021年12月底,本单位共有公务用车0辆;其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备9台。2022年拟新增配置公务用车1辆,为其他按照规定配备的公务用车;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额5255.05万元,其中,基本支出4908.84万元,项目支出346.21万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省地质实验测试中心2022年预算表