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目   录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省地质灾害调查监测所为澳门新葡京所属二级预算单位,为财政补助事业单位。由原湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队、原湖南省地质矿产勘查开发局四〇五队、原湖南省地质矿产勘查开发局四一七队、原湖南省核工业地质局三一一大队、湖南省有色地质勘查局二四五队合并组建而成。主要承担公益性地质灾害防治调查评价及专业监测;参与地质灾害汛期巡查、应急调查等地质灾害防治技术工作;开展地质灾害防治相关理论和技术研究。

(二)机构设置。

所机关下设办公室、监察室、党政办、团委、劳动人事科、财务科、经营管理科、审计科、设备管理科、安全保卫科、平安建设(信访)办公室、综合档案室、宣传中心、总工办、工会、离退休科16个职能部门。

(三)单位预算构成。

湖南省地质灾害调查监测所只有本所,没有其他预算单位,因此本单位预算仅含本所预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算38582.7万元,其中,一般公共预算拨款19449.84万元,事业单位经营收入18329.76万元, 上年结转结余资金随年初预算一并下达803.1万元。收入较去年增加117.59万元,主要是一般公共预算拨款收入减少252.01万元,经营收入较去年增加748.9万元,主要原因为进一步拓展了省内市场,围绕地灾防治这一核心职能,大力组织实施地质灾害调查评价、监测预警等项目;上年结余结转减少379.30万元。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算38582.7万元,其中,教育支出61.52万元,社会保障和就业支出5131.91万元,卫生健康支出1253.07万元,节能环保支出26万元, 资源勘探工业信息等支出40万元,自然资源海洋气象等支出29474.44万元,住房保障支出1917.64万元,灾害防治及应急管理支出678.12万元。支出较去年增加117.59万元,主要是教育支出减少28.18万元,自然资源海洋气象等支出减少1,083.06万元,社会保障和就业支出增加1040.17万元,卫生健康支出增加186.10万元,节能环保支出增加26万元,资源勘探工业信息等支出增加40万元,住房保障支出增加216.54万元,灾害防治及应急管理支出减少279.98万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算20252.94万元,其中,教育支出18万元, 占0.09 %; 社会保障和就业支出4105.71万元,占20.27%;卫生健康支出1207.74万元,占5.96 %;住房保障支出1374.64万元,占6.79 %;节能环保支出26万元,占0.13 %;资源勘探工业信息等支出40万元,占0.2 %;自然资源海洋气象等支出12802.73万元,占63.21 %;灾害防治及应急管理支出678.12万元,占3.35 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数19449.84万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算803.10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他自然生态保护支出26万元,主要用于山水林田湖草前期调研;其他资源勘探业支出40万元,主要用于地灾监测预警能力建设方面;地质矿产资源与环境调查58.98万元,主要用于衡阳、衡南、祁东3县矿产资源国情调查;地质灾害防治支出678.12万元,主要用于地质灾害应急治理等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费588.46万元,比上年预算减少106.94万元,减少15.38 %,主要是减少了福利费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。主要原因是我院财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,机关运行经费大部分来源于经营收入,填列在经营支出中。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为27.5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费22.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费22.5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算18万元,拟开展生产管理、专业技能培训,人数415人次,内容为主要负责人安全管理人员培训、项目管理、测绘专业知识培训、生态修复技术培训、地质灾害勘查专业技术等。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车10辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车10辆;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备4台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为38582.7万元,其中,基本支出35386.52万元,项目支出3196.18万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省地质灾害调查监测所 2022年部门预算公开表