澳门新葡京

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省核地质调查所为新葡京娱樂所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。由原湖南省核工业地质局三〇一大队、原湖南省核工业地质局三〇四大队、原湖南省核工业地质调查院、原湖南省核工业地质局探矿技术研究所和原湖南省核工业地质局培训中心五家单位合并组建而成。主要承担全省范围内战略性放射性矿产资源勘查,天然放射性生态环境地质调查,放射性矿产资源绿色高效勘查、成矿条件及成矿预测研究等重要职能职责。

(二)机构设置。

本单位独立编制机构数和独立核算机构数为1个,暂设有办公室、组织人事科、财务资产科、审计科、经营管理科、市场信息科、核地质科、地质勘查科等16个职能部门。

(三)单位预算构成。

湖南省核地质调查所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算25028.46万元,其中,一般公共预算拨款13671.98万元,事业单位经营收入10993.03万元,上年结转结余363.45万元。收入较去年减少1222.73万元,主要原因为:一是人员减少导致一般公共预算拨款收入减少136万元,二是受疫情及经济下行的影响预估经营项目减少,导致事业单位经营收入减少846.88万元,三是上年结转结余的财政专项资金减少239.85万元。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算25028.46万元,其中,教育支出52万元,社会保障和就业支出4608.93万元,卫生健康支出909.75万元,资源勘探工业信息等支出23.14万元,自然资源海洋气象等支出17737.58万元,住房保障支出1379.65万元,灾害防治及应急管理支出317.41万元。支出较去年减少1222.73万元,主要原因为:一是人员减少导致一般公共预算拨款支出减少136万元,二是受疫情及经济下行的影响预估经营项目减少,导致事业单位经营收入减少,从而经营支出同比减少846.88万元,三是上年结转结余的财政专项资金减少239.85万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算14035.43万元,其中,教育支出22万元,占0.16%;社会保障和就业支出3295.7万元,占23.48%;卫生健康支出618.41万元,占4.41%;资源勘探工业信息等支出23.14万元,占0.16%;自然资源海洋气象等支出8429.12万元,占60.06%;住房保障支出1329.65万元,占9.47%;灾害防治及应急管理支出317.41万元,占2.26%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数13671.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算363.45万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:资源勘探工业信息等支出23.14万元,主要用于帮扶解困经费补助等方面;自然资源海洋气象等支出22.9万元,主要用于矿产资源开发利用方案编制项目等方面;灾害防治及应急管理支出317.41万元,主要用于湖南省慈利县1:1万地质灾害调查和风险评价项目和祁东县1:1万高精度调查项目。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费591.08万元,比上年预算增加109.88万元,上升22.83%,主要是组建湖南省核地质调查所所需的办公费等机关运行经费。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为34.3万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费34.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费34.3万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少2万元,主要是厉行节约,压缩“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算22万元,拟开展生产管理、专业技能等培训,人数613人,内容为青年骨干培训、继续教育培训、各项专业技能培训、安全培训、事业单位工作人员培训等。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车12辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车9辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备3台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为25028.46万元,其中,基本支出24140.48万元,项目支出887.98万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省核地质调查所2022年单位预算公开表