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目录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省矿产资源调查所为新葡京娱樂所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。由原湖南省煤田地质局第五勘探队、原湖南省地质矿产勘查开发局四〇八队、原湖南省湘南地质勘察院、原湖南省有色地质勘查局一总队四家地勘单位于2021年9月合并组建而成。主要承担公益性、战略性有色金属、贵金属、非金属矿产资源调查评价;公益性、战略性清洁能源矿产与新材料调查评价;矿产资源绿色高效勘查、矿产地质、成矿预测研究。

(二)机构设置

本单位设置机构:办公室、党委办公室、财务资产部、劳动人事部、经营管理部、宣传信息部、安全生产部、技术质量部、法律事务部、纪检监察室、审计室、物质设备部、离退休工作部、工会、档案室、后勤事务部共16个职能部门。

(三)单位预算构成

湖南省矿产资源调查所只有本所,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本所预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算26833.22万元,其中,一般公共预算拨款12197.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入13914.56万元,上年结转结余资金720.79万元。预算总收入较去年增加2603.24万元,主要是经营收入较上年增加。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算26833.22万元,其中,教育支出32.72万元,社会保障和就业支出2494.14万元,卫生健康支出790.11万元,资源勘探工业信息等支出136.4万元,自然资源和海洋气象等支出21263.14万元,住房保障支出1543.57万元,灾害防治及应急管理支出573.14万元。支出较去年增加2603.24万元,主要是单位注册地改变增加了相应经费支出。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算12918.66万元,其中,社会保障和就业支出1859.1万元,占14.39%;卫生健康支出773.81万元,占5.99%;资源勘探工业信息等支出136.4万元,占1.06%;自然资源和海洋气象等支出8208.64万元,占63.54%;住房保障支出1367.57万元,占10.59%;灾害防治及应急管理支出573.14万元,占4.43%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数12197.87万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算720.79万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:资源勘探工业信息等支出136.4万元,主要用于帮扶解困难经费补助等方面;自然资源和海洋气象等支出11.25万元,主要用于城乡建设用地增减挂钩监测监管等项目方面;灾害防治及应急管理支出573.14万元,主要用于自然灾害防治体系建设等项目方面。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费223.88万元,比上年预算减少347.18万元,下降60.8%,主要是按照厉行节约的要求,压减了公用经费支出。本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,机关运行经费大部分来源于经营收入,仅部分编列在一般公共预算基本支出中。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为41.5万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费40.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费40.5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.18万元,主要是压减了公务接待费支出。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车19辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车18辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备6台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为26833.22万元,其中,基本支出24953.57万元,项目支出1879.65万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省矿产资源调查所2022年部门预算公开表