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目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省生态地质调查监测所为澳门新葡京所属二级预算单位,为财政补助事业单位。由原湖南省核工业地质局三〇二大队、原湖南省核工业地质局三〇三大队于2021年9月合并组建而成。主要承担基础性、公益性生态地质调查评价与监测;参与山水林田湖草生态保护与修复示范工程建设;参与国土空间生态修复相关地质理论和技术研究,其他地质技术与服务。

(二)机构设置。

本单位内设办公室、组织人事科、财务资产科、经营审计科、地质勘察室、生态环境室、规划测绘室、地质环境室、总工办、安全环保科、离退办、党委办、工会、后勤服务中心、宣传科、基地办16个职能部门。

(三)单位预算构成。

湖南省生态地质调查监测所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算20,826.43万元,其中,一般公共预算拨款11,182.79万元,事业单位经营收入9,513.64万元,上年结转结余资金随年初预算一并下达130万元。收入较去年增加521.24万元,主要是加大市场开拓力度,单位经营收入增加。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算20,826.43万元,其中,教育支出105万元,社会保障和就业支出4,875.46万元,卫生健康支出577万元,资源勘探工业信息等支出130万元,自然资源海洋气象等支出14,158.97万元,住房保障支出980万元。支出较去年增加521.24万元,主要是事业单位经营收入增加,经营成本及运行经费相应增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算11,312.79万元,其中,教育支出53万元,占0.47%;社会保障和就业支出2,947.09万元,占26.05%;卫生健康支出542万元,占4.79%;资源勘探工业信息等支出130万元,占1.15%;自然资源海洋气象等支出6,830.7万元,占60.38%;住房保障支出810万元,占7.16%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数11,032.79万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算280万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:资源勘探工业信息等支出130万元,主要用于实验室建设补助及困难补助等方面;自然资源海洋气象等支出150万元,主要用于历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费568.52万元,比上年预算减少2.16万元,下降0.38%,主要是调减部份公用经费预算金额。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为33.4万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费32.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费32.4万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少1.7万元,主要是调减“三公”经费预算金额。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算53万元,拟开展专业技术培训,人数1351人,内容为事业单位工作人员培训、专业技术人员继续培训、安全生产管理人员培训、党的理论知识、基层党务工作培训等。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车8辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备1台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为20,826.43万元,其中,基本支出19,010.46万元,项目支出1,815.97万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省生态地质调查监测所2022年单位预算公开表