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目    录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省水文地质环境地质调查监测所为亚洲最大线上娱乐城所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。由原湖南省煤田地质局物探测量队、原湖南省地质矿产勘查开发局四一六队、原湖南省有色地质勘查局二一四队于2021年9月整合组建成立。主要承担公益性、战略性水文地质、环境地质调查评价;参与水污染及生态环境调查评价与监测,参与地下水资源调查与勘查,开展水文地质环境地质相关理论与技术研究,以及其它职责。

(二)机构设置。

所机关下设行政办公室、党委办公室、财务资产部、劳动人事部、宣传部、项目管理办公室、总工程师办公室、综合档案管理办公室、安全保卫部、遗留问题处置办公室、纪检监察室、审计室、离退休职工管理办公室、工会、团青委(文明办)、后勤服务中心16个机关科室。

二、部门预算单位构成。

湖南省水文地质环境地质调查监测所 2022年部门预算汇总公开单位构成包括:湖南省水文地质环境地质调查监测所本级,没有其他下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算19730.09万元,其中,一般公共预算拨款8626.05万元,事业单位经营收入11104.04万元。收入较去年减少201.19万元,事业单位经营收入减少。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算19730.09万元,其中,教育支出56.00万元,社会保障和就业支出1296.54万元,卫生健康支出505.11万元,自然资源海洋气象等支出16557.96万元,住房保障支出1314.48万元。支出较去年减少201.19万元,主要是压减了运行经费开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算8626.05万元,其中,教育支出28.5万元,占0.33%;社会保障和就业支出1296.54万元,占15.03%;卫生健康支出505.11万元,占5.86%;自然资源海洋气象等支出5613.81元,占65.08%;住房保障支出1182.09万元,占13.70%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数8626.05万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费120.34万元。比上年预算减少109.64万元,下降48%,主要是按照厉行节约的要求,压减了公用经费支出。本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,机关运行经费大部分来源于经营收入,仅部分编列在一般公共预算基本支出中。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为21.3万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费20.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20.3万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少1.8万元,主要是厉行节约,进一步压减了公务用车运行费。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0.5万元,拟召开年度工作会议等会议,人数约380人次,内容为贯彻落实院党委重大决策部署等;培训费预算28.50万元,拟开展各类业务培训,人数约600人次,内容为专业技能培训、职工继续教育培训等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,均为其他按照规定配备的公务用车;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备9台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为19730.09万元,其中,基本支出18227.83万元,项目支出1502.26万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统确权登记等方面的支出。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省水文地质环境地质调查监测所2022年部门预算公开表