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目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省遥感地质调查监测所(以下简称遥感所)为新葡京娱樂直属正处级公益二类事业单位,由原湖南省有色地质勘查研究院、湖南省有色地质勘查局二一七队、湖南省有色地质勘查局工程地质总队、湖南省有色地质医院、湖南省有色地质矿业研究信息中心五家单位优势整合新组建而成。主要职能职责是:承担基础性、公益性遥感地质调查;承担遥感信息收集和监测服务;开展遥感地质调查相关理论和技术研究。

(二)机构设置

遥感所机关暂下设12科室和1中心,即行政办、党委办、人事科、财务科、经营科、纪检监察科、审计科、安全设备科、技术科、离退休管理科、工会、后勤管理科和衡阳管理中心;所属实体下辖8个中心,即遥感地质应用中心、实验测试中心、遥感技术研发中心、遥感技术服务中心、遥感测绘地理信息中心、遥感物化探应用中心、遥感地质灾害防治中心、遥感生态环境应用中心。

(三)单位预算构成。

湖南省遥感地质调查监测所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算13452.61万元,其中,一般公共预算拨款7967.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入5180.25万元,上年结转结余304.82万元。收入较去年减少1747.96万元,主要是受疫情影响导致事业单位经营收入减少。(此次预算公开的对比数据由原五家预算单位2021年度预算公开说明中数据汇总后对比得出。下同)

(二)支出预算:2022年本单位支出预算13452.61万元,其中,教育支出41万元,社会保障和就业支出1003.52万元,卫生健康支出638.11万元,自然资源海洋气象等支出10462.48万元,住房保障支出1023.98万元,灾害防治及应急管理支出283.52万元。支出较去年减少1747.96万元,主要是因经营收入减少导致的经营支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算8272.36万元,其中,教育支出23.3万元,占0.28 %;社会保障和就业支出979.52万元,占11.84 %;卫生健康支出572.79万元,占6.92%;自然资源海洋气象等支出5566.96万元,占67.3%;住房保障支出846.27万元,占10.23%;灾害防治及应急管理支出283.52万元,占3.43%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数7967.54万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社保、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算304.82万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:自然灾害防治体系建设支出283.52万元,主要用于地质灾害防治等方面;自然资源保护利用专项支出21.3万元,主要用于地灾隐患早期识别技术应用示范及信息提取找靶矿区优选等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费391.03万元,比上年预算减少107.24万元,下降21.52%,主要是厉行节约,压缩一般性支出。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为21万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 20万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少1.7万元,主要是公务接待费用减少。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算3万元,拟召开1次会议,人数120人,内容为职代会等;培训费预算23.3万元,拟开展7次培训,人数492人,内容为继续教育培训、审计培训、专业技术培训等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,为按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2套。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为13452.61万元,其中,基本支出12323.95万元,项目支出1128.66万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省遥感地质调查监测所2022年部门预算公开表