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目录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南省自然资源调查所为新葡京娱樂所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,注册地为湖南省长沙市雨花区人民中路152号,由原湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队、原湖南省地质矿产勘查开发局四一八队两单位于2021年9月合并组建而成。

(一)职能职责。

承担全省自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价;参与自然资源调查监测相关地质理论和技术研究。负责单位领导班子建设;负责本所机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作;指导单位职工队伍建设与精神文明建设。

(二)机构设置。

所机关下设党政办、财务资产科、劳人科、经审科、安全科、保卫科、离退休科、总工办、工会、纪检监察室等10个科室。

(三)单位预算构成。

湖南省自然资源调查所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算21845.68万元,其中,一般公共预算拨款12999.73万元,事业单位经营收入8265.99万元,上年结转结余资金随年初预算一并下达579.96万元。收入较去年增加552.6万元,主要是经营收入增加。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算21845.68万元,其中,教育支出5万元,科学技术支出9.27万元,社会保障与就业支出3407.84万元,卫生健康支出715.81万元,资源勘探工业信息等支出20.87万元,自然资源海洋气象等支出15918.97万元,住房保障支出1377.86万元,灾害防治及应急管理支出390.06万元。支出较去年增加552.6万元,主要是因为地勘单位改革新组建单位发生的支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算13579.69万元,其中,科学技术支出9.27万元,占0.07%;社会保障与就业支出2303.26万元,占16.96%;卫生健康支出715.81万元,占5.27%;资源勘探工业信息等支出20.87万元,占0.15%;自然资源海洋气象等支出9055.10万元,占66.68%;住房保障支出1085.32万元,占8%;灾害防治及应急管理支出390.06万元,占2.87%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数12999.73万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算579.96万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科学技术支出9.27万元,主要用于科学技术普及支出;资源勘探工业信息等支出20.87万元,主要用于省(市)级中心能力项目建设;自然资源海洋气象等支出159.76万元,主要用于地质矿产资源与环境调查及基础测绘与地理信息监管;灾害防治及应急管理支出390.06万元,主要用于地质灾害防治。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费226.00万元。比上年预算减少21万元,下降8.5%,主要是厉行节约,压缩开支。本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,机关运行经费大部分来源于经营收入,仅部分编列在一般公共预算基本支出中。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少2万元,主要是厉行节约,公务用车运行费减少1万元,公务接待费减少1万元。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算为0万元,培训费预算为0万元。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额为0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备1套,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为21845.68万元,其中,基本支出19608.82万元,项目支出2236.86万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省自然资源调查所2022年单位预算公开表