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2021年亚洲最大线上娱乐城部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

因“三定”方案未批复，相关部门职能职责未确定。

2、机构设置

新葡京娱樂暂设下列内设机构18个，规格为正处级，包括：综合协调部、党群工作部、组织人事部、纪检监察室、审计室、财务资产部、安全生产管理部、深化改革办公室、地质勘查室、生态环境室、工程地质室、核技术应用指导室、科技与外事合作室、产业发展规划室、宣传中心、机关事务管理中心、离退休职工服务中心、地质工会。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、新葡京娱樂本级

2、湖南省煤田地质局一队

3、湖南省煤田地质局二队

4、湖南省煤田地质局三队

5、湖南省煤田地质局五队

6、湖南省煤田地质局六队

7、湖南省煤田地质局物探测量队

8、湖南省煤田地质局油气资源勘探队

9、湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

10、湖南省煤炭地质勘查院

11、湖南省煤田地质局机关后勤服务中心

12、湖南省地质测试研究院

13、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ二队

14、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ三队

15、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ五队

16、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ七队

17、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ八队

18、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ九队

19、湖南省地质矿产勘查开发局四一三队

20、湖南省地质矿产勘查开发局四一四队

21、湖南省地质矿产勘查开发局四一六队

22、湖南省地质矿产勘查开发局四一七队

23、湖南省地质矿产勘查开发局四一八队

24、湖南省地球物理地球化学勘查院

25、湖南省湘南地质勘察院

26、湖南省地质测绘院

27、湖南省金刚石勘查研究院

28、湖南省地质调查院

29、湖南省有色地质勘查局一总队

30、湖南省有色地质勘查局二总队

31、湖南省有色地质勘查局工程地质总队

32、湖南省有色地质勘查局二一四队

33、湖南省有色地质勘查局二一七队

34、湖南省有色地质勘查局二四五队

35、湖南省有色地质勘查局二四七队

36、湖南省有色地质勘查研究院

37、湖南省有色地质医院

38、湖南省有色地质勘查矿业研究信息中心

39、湖南省有色地质工程测试研究中心

40、湖南省核工业地质局三Ｏ一大队

41、湖南省核工业地质局三Ｏ二大队

42、湖南省核工业地质局三Ｏ三大队

43、湖南省核工业地质局三Ｏ四大队

44、湖南省核工业地质局三Ｏ六大队

45、湖南省核工业地质局三一一大队

46、湖南省核工业超硬材料研究所

47、湖南省核工业地质调查院

48、湖南省核工业地质局探矿技术研究所

49、湖南省核工业地质局培训中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算271879.70万元，其中，一般公共预算拨款149956.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入221.35万元，事业单位经营收入114009.84万元，上年一般公共预算拨款结转结余7691.70万元。收入较去年减少5786.28万元，主要是：一般公共预算拨款减少2649.28万元，事业单位经营收入减少3358.35万元，事业收入增加221.35万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算271879.70万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出983.86万元，科学技术支出104万元，社会保障和就业支出35975.56万元，卫生健康支出9430.47万元，节能环保支出292.40万元，资源勘探工业信息等支出200万元，自然资源海洋气象等支出204260.69万元，住房保障支出14505.82万元，灾害防治及应急管理支出6126.90万元。支出较去年增加1905.42万元，主要是：上年结转项目资金。其中：教育支出减少13.53万元，科学技术支出增加104万元，社会保障和就业支出增加14404.40万元，卫生健康支出减少494.47万元，节能环保支出增加292.40万元，资源勘探工业信息等支出增加200万元，自然资源海洋气象等支出减少19137.85万元，住房保障支出增加423.57万元，灾害防治及应急管理支出增加6126.90万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算157648.51万元，其中，教育支出240.01万元，占0.15 %；科学技术支出104万元，占0.07%；社会保障和就业支出28694.90万元，占18.20%；卫生健康支出8769.69万元，占5.56%；节能环保支出292.40万元，占0.18%；资源勘探工业信息等工业支出200万元，占0.13%；自然资源海洋气象等支出100732.64万元，占63.90%；住房保障支出12487.97万元，占7.92%；灾害防治及应急管理支出6126.90万元，占3.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数149560.81万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算8087.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运行维护经费396万元，主要用于办公设备购置、出国经费、地勘发展专项等方面；上年结转结余项目资金7691.70万元，主要用于地质项目、地勘装备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、一队等48家行政事业单位的机关运行经费7564.53万元，比上年预算减少1115.84万元，下降12.85%。主要是根据省财政厅的要求，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、一队等48家行政事业单位“三公”经费预算数为427.64万元，其中，公务接待费91.48万元，公务用车购置及运行费260.16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费260.16万元），因公出国（境）费76万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少77.61万元，主要是：按照“厉行节约”原则，落实“过紧日子”的原则，压缩经费开支。公务接待费减少20.69万元，公务用车购置及运行费减少56.92万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运行维护费减少56.92万元），因公出国（境）费与上年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算86.78万元，拟召开院年度工作会议、半年工作会议、安全生产工作会议、廉政工作会议等专业性会议，人数约482人次，内容为贯彻落实省委、院党委重大决策部署等；培训费预算260.41万元，拟开展各类业务培训，人数约410人次，主要内容为专业技能培训、职工继续教育培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额170万元，其中，货物类采购预算170万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车166辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车161辆；单位价值50万元以上通用设备34台，单位价值100万元以上专用设备70台。2021年拟新增配置公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备16台，单位价值100万元以上专用设备9台。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为271879.70万元，其中，基本支出253583.90万元，项目支出18295.80万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

亚洲最大线上娱乐城部门预算公开表