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目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）开展国家和我省基础性公益性战略性地质调查，广泛应用新的地球探测技术和数据采集技术，全方位、多角度获取地质信息，为经济社会发展提供地质基础保障。

（二）开展能源、矿产、水及其他战略资源远景评价与勘查，推进资源的绿色勘查开发利用，为国家和湖南经济社会发展提供能源资源保障。

（三）开展地质灾害调查评价、监测预警和应急排查，承担地质灾害应急抢险、矿山地质应急救援的技术指导与服务，为全省防灾抗灾救灾工作提供地质技术与队伍保障。

（四）开展水文地质工程地质环境地质调查，拓展山水林田湖草自然资源、生态地质、农业地质、城市地质、旅游地质调查地质工作新领域，为生态文明建设及自然资源、生态环境、应急管理、农业农村、住房和城乡建设、文化和旅游中心工作提供地质技术支撑与服务。

（五）开展核地质调查评价与勘查，承担核应急地质技术支持、核知识普及和核地质技术应用工作。根据授权，负责中南地区放射性矿产地质管理，组织实施军工铀矿地质勘探设施退役治理工程。

（六）开展重大基础地质理论研究，进行地质大数据研发与应用，推进湖南地质探测技术进步。开展地质国内与国际交流合作，组织地勘单位开展国（境）外地质工作。

（七）负责地勘单位领导班子建设，以党的政治建设为统领，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败工作，将制度建设贯穿其中，履行全面从严治党政治责任。

（八）负责拟定本院中长期发展规划，加强地勘单位能力建设和管理；负责院机关与地勘单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作。

（九）负责监管本系统国有资产，并承担国有资产保值增值责任；根据省人民政府授权，履行地勘企业集团国有资产出资人职责。

（十）承担省及有关部门交办事项。

2、机构设置

亚洲最大线上娱乐城暂设下列内设机构18个，规格为正处级，包括：综合协调部、党群工作部、组织人事部、纪检监察室、审计室、财务资产部、安全生产管理部、深化改革办公室、地质勘查室、生态环境室、工程地质室、核技术应用指导室、科技与外事合作室、产业发展规划室、宣传中心、机关事务管理中心、离退休职工服务中心、地质工会。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、澳门新葡京本级

2、湖南省煤田地质局一队

3、湖南省煤田地质局二队

4、湖南省煤田地质局三队

5、湖南省煤田地质局五队

6、湖南省煤田地质局六队

7、湖南省煤田地质局物探测量队

8、湖南省煤田地质局油气资源勘探队

9、湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

10、湖南省煤炭地质勘查院

11、湖南省煤田地质局机关后勤服务中心

12、湖南省地质测试研究院

13、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ二队

14、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ三队

15、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ五队

16、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ七队

17、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ八队

18、湖南省地质矿产勘查开发局四Ｏ九队

19、湖南省地质矿产勘查开发局四一三队

20、湖南省地质矿产勘查开发局四一四队

21、湖南省地质矿产勘查开发局四一六队

22、湖南省地质矿产勘查开发局四一七队

23、湖南省地质矿产勘查开发局四一八队

24、湖南省地球物理地球化学勘查院

25、湖南省湘南地质勘察院

26、湖南省地质测绘院

27、湖南省金刚石勘查研究院

28、湖南省地质调查院

29、湖南省有色地质勘查局一总队

30、湖南省有色地质勘查局二总队

31、湖南省有色地质勘查局工程地质总队

32、湖南省有色地质勘查局二一四队

33、湖南省有色地质勘查局二一七队

34、湖南省有色地质勘查局二四五队

35、湖南省有色地质勘查局二四七队

36、湖南省有色地质勘查研究院

37、湖南省有色地质医院

38、湖南省有色地质勘查矿业研究信息中心

39、湖南省有色地质工程测试研究中心

40、湖南省核工业地质局三Ｏ一大队

41、湖南省核工业地质局三Ｏ二大队

42、湖南省核工业地质局三Ｏ三大队

43、湖南省核工业地质局三Ｏ四大队

44、湖南省核工业地质局三Ｏ六大队

45、湖南省核工业地质局三一一大队

46、湖南省核工业超硬材料研究所

47、湖南省核工业地质调查院

48、湖南省核工业地质局探矿技术研究所

49、湖南省核工业地质局培训中心

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障院机关及院属事业单位基本运行的经费，也包括院属事业单位经营支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数269974.28万元，其中，一般公共预算拨款152606.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入117368.19万元。收入较去年增加27642.72万元，主要是：一般公共预算拨款减少7191.50万元，事业单位经营服务收入增加34834.22万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数269974.28万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出997.39万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出21571.16万元，卫生健康支出9924.94万元，自然资源海洋气象等支出223398.54万元，住房保障支出14082.25万元。支出较去年增加27642.72万元，主要是：教育支出增加483.06万元，社会保障和就业支出减少144.56万元，卫生健康支出增加5820.49万元，资源勘探信息等支出减少103326.33万元，自然资源海洋气象等支出增加117171.67万元，住房保障支出增加7638.39万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算152606.09万元，其中，教育支出296.85万元，占0.19 %；社会保障和就业支出20637.09万元，占13.52%；卫生健康支出9136.75万元，占6.00%；自然资源海洋气象等支出110381.61万元，占72.33%；住房保障支出12153.79万元，占7.96%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为151647.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出131718.69万元，一般商品和服务支出8680.37万元，对个人和家庭的补助11248.01万元。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为959.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费715.02万元，主要用于办公设备购置、出国经费、文明创建专项、地勘发展专项、信访综治专项、专用设备购置等方面；运行维护经费244万元，主要用于基地零星改造、地勘装备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年澳门新葡京无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级及院属二级49家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8676.75万元，比2019年预算减少1268万元，下降12.7%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为505.25万元，其中，公务接待费112.17万元，公务用车购置及运行费317.08万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费317.08万元），因公出国（境）费76万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少118.42万元，主要是：公务接待费减少71.40万元，公务用车购置及运行费减少46.38万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运行维护费减少46.38万元），因公出国（境）费减少0.64万元。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算115.65万元，拟召开院年度工作会议、半年工作会议、安全生产工作会议、廉政工作会议等专业性会议，人数约622人次，内容为贯彻落实省委、院党委重大决策部署等；培训费预算308.85万元，拟开展各类业务培训，人数约430人次，主要内容为专业技能培训、职工继续教育培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额227.88万元，其中，办公设备购置采购预算227.88万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆172辆，其中，领导干部用车4辆，一般公务用车辆154辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他用车9辆。单位价值50万元以上通用设备52台，单位价值100万元以上专用设备69台。2020年拟新增配置公务用车2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备12台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为269974.28万元，其中，基本支出257017.16万元，项目支出12957.12万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

附件：2020年部门预算公开表（30张公开表格）