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2021年湖南省煤田地质局水工环地质勘探队预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省煤田地质局水工环地质勘探队为亚洲最大线上娱乐城所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要从事矿产地质调查、勘察；水文地质勘察；工程地质勘察；环境地质勘察；地质测绘、地质勘探工程；煤炭资源储量评估；矿山安全程度评估及建设项目预评价；教育培训等相关社会服务。

（二）机构设置。

本单位下设10个职能科室，分别为行政办公室、党委办公室、财务资产科、劳动人事科、经审科、总工办、安全设备科、纪检科、工会、水文所。

（三）单位预算构成。

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1380.97万元，其中，一般公共预算拨款953.07万元，经营收入427.9万元。收入较去年1641.04万元减少260.07万元，主要是经营收入减少。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算1380.97万元，其中，社会保障和就业支出200.67万元，教育支出3万元，卫生健康支出72.6万元，自然资源海洋气象等支出1004.55万元，住房保障支出100.15万元。支出较去年减少260.07万元，主要是自然资源海洋气象等支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算953.07万元，其中，社会保障和就业支出200.67万元，占21.06 %；教育支出3万元，占0.31 %；卫生健康支出72.6万元，占7.62 %；自然资源海洋气象等支出576.65万元，占60.5 %；住房保障支出100.15万元。占10.51 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数953.07万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费132.83万元，比上年预算增加1.95万元，提高1.49%，主要是增加了水费。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为10.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算1.5万元，拟召开职代会、安全生产工作等会议，人数100人，内容为审议2021年工作报告、财务决算报告等及安全生产工作动员等；培训费预算3万元，拟开展继续教育培训，人数30人，内容为财务人员、技术人员继续教育。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1380.97万元，其中，基本支出1380.97万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

湖南省煤田地质局水工环地质勘探队2021年预算表