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2021年湖南省煤田地质局第三勘探队预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省煤田地质局第三勘探队隶属于亚洲最大线上娱乐城，为省财政二级预算事业单位。本单位主要从事矿产地质调查、勘查、水文地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地质勘探工程、地质灾害评估、地质灾害勘查与设计、工程测量。

（二）机构设置

本单位按二级机构进行设置，设有党政办、总工办、财务资产科、经营管理科、劳动人事科、安全设备科、审计科、纪检监察室、工会等9个职能部门。

（三）单位预算构成

湖南省煤田地质局第三勘探队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算3607.2万元，其中，一般公共预算拨款2257.2万元，事业单位经营收入1200万元，上年结转结余150万元。收入较去年增加128.67万元，主要是一般公共预算拨款减少了21.33万元，上年结余结转资金随年初预算一并下达150万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算3607.2万元，其中，教育支出27.05万元，社会保障和就业支出435.66万元，卫生健康支出135.53万元，资源勘探工业信息等支出50万元，自然资源海洋气象等支出2655.66万元，住房保障支出203.3万元，灾害防治及应急管理支出100万元。支出较去年减少21.33万元，主要是自然资源海洋气象等支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2407.2万元，其中，教育支出16.25万元，占0.67%；社会保障和就业支出435.66万元，占18.1%；卫生健康支出135.53万元，占5.63%；资源勘探工业信息等支出50万元，占2.08%；自然资源海洋气象等支出1466.46万元，占60.92%；住房保障支出203.3万元，占8.45%；灾害防治及应急管理支出100万元，占4.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2257.2万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算150万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，资源勘探工业信息等支出50万元；灾害防治及应急管理支出100万元。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费152.51万元，比上年预算减少2.4万元，下降1.55%，主要是办公费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为9.46万元，其中，公务接待费1.41万元，公务用车购置及运行费8.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.05万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算2.66万元，拟召开职代会等会议，人数约54人次，内容为职代会；培训费预算16.25万元，拟开展继续教育、专业技能培训等，人数约130人次，内容为技术人员、财务人员继续教育，地勘、地灾、测绘等技术培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车9辆，均为其他按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3607.2万元，其中，基本支出3284.44万元，项目支出322.76万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 2021年湖南省煤田地质局第三勘探队预算公开表格