澳门新葡京

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年，全局全年各项收入总计为49953.90万元，较2018年收入55808.32万元减少5854.42万元，下降10.49%，下降的主要原因为财政性资金收入减少。2019年全年各项支出总计为44617.02万元，较2018年55293.51万元减少10676.49万元，下降19.30%，下降的主要原因为财政拨款支出的减少（主要是2018年发放了两个年度的综治奖和绩效工资提标资金）以及经营支出的压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计49953.90万元，其中：一般公共预算财政拨款33817.16万元，占总收入67.70%；政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入214.69万元，占总收入的0.43%；事业单位经营收入15855.66万元，占总收入31.74%；其他收入66.4万元，占总收入0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计44617.02万元，其中：基本支出27961.01万元，占62.67%；项目支出2959.40万元，占6.63%；经营支出13696.61万元，占30.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入33817.16万元，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金财政拨款收入，与2018年41238.56相比减少7421.4万元，减少18%，主要是因为2018年下达了两个年度的综治奖指标，而2019年财政仅预拨了人均6000元的综治奖。2019年财政拨款支出30638.55万元, 相较于2018年40632.26万元减少9993.71万元，减少24.60%，支出减少的主要原因在于综治奖指标减少以及财政类地质项目下滑。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出30638.55万元，占全年支出总额比例68.67%,财政拨款支出较2018年40632.27万元减少9993.72万元，下降比例24.60%，减少的主要原因在于综治奖指标及财政类地质项目下滑。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出30638.55万元，主要用于以下方面：教育支出189.69万元，占0.62%；科学技术（类）支出3.36万元，占0.01%;社会保障与就业（类）支出3662.56万元，占11.95%；卫生健康支出2245.56万元，占7.33%；资源勘探信息（类）支出20830.40万元，占67.99%；自然资源海洋气象（类）支出617.42万元，占2.02%；住房保障支出2565.12万元，占8.38%；灾害防治及应急管理（类）支出521.14万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为27549.51万元，支出决算数为30638.55万元，完成年初预算的111.21%，其中基本支出决算数27774.61万元，比年初预算数27549.51万元增加57%；项目支出决算数2863.94万元，比年初预算数107.58万元增加2756.36万元。2019年度财政拨款支出决算数与年初预算差额主要原因为本年追加预算，追加的指标主要为：绩效考核奖金、省级地质灾害防治资金、地勘事业发展专项资金、地质环境保护项目资金、综治奖补助资金等。具体情况为：

　　（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为190.38万元，支出决算为189.69万元，完成年初预算的99.64%，减少的原因为压减了一般性支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为53.96万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的100%。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险就业支出（项）。年初预算数为3763.82万元，支出决算为3608.60万元，完成年初预算的95.88%，减少的原因为本年度在职人员减少相应支出减少。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为379.50万元，支出决算为417.4万元，完成年初预算的109.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了相关经费。

　　（5）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为1893.79万元，支出决算为1867.10万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是局本级节约了“三公经费”及按省财下和的要求压减了一般性支出。

　　（6）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属勘探和采选（项）。年初预算为16874.78万元，支出决算为17849.61万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了地勘发展专项资金。

　　（7）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1113.69万元。决算数大于预算数的原因主要是年末追加了2019年综治奖和绩效奖等。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产与环境调查（项）、地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算均为0万元，支出决算为617.42万元，增加的主要原因为年中追加了地质项目专项资金。     （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为519.86万元，决算数与年初预算数一致。

  （10） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为2045.26万元，决算数与年初预算数一致。

  （11）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算数为0，决算数为518.14万元，为年初结转和本年追加的项目支出。

  （12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0，决算数为3万元，为追加的项目支出。

（13）行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款项）。决算数为1828.16万元，决算数与年初预算数一致。

（14）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算数为0，支出决算数为3.36万元，为增加的项目支出。

（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款项），年初预算为0，决算数为3.30万元，为年初结转的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出27774.61万元，其中：人员经费25109.14万元，占基本支出的90.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2665.47万元，占基本支出的9.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费年初预算194.62万元，支出决算总额182.45万元，完成预算的93.75%，其中：

公务接待费支出预算为64.82万元，支出决算数为53.90万元，完成预算的83.15%，比年初预算减少10.92万元，降低比率为16.84%，决算数小于预算数的原因是单位在预算基础上严格压减接待费开支；与上年103.41万元相比减少49.51万元，降低比率为47.87%，减少的主要原因是全局严格执行厉行节约规定，严格执行公务接待相关规定，压缩不必要的公务接待。

公务用车运行维护费支出预算为110万元，支出决算为108.75万元，完成预算的98.86%，比年初预算减少1.25万元，降低比率为1.13%；比上年131.82万元减少23.07万元，降低比率为17.5%。决算数小于年初预算数和上年数的主要原因是全局加强公务车辆管理和使用，严格按照相关规定使用和维修车辆，严格执行一般性支出压减任务，不断压缩和降低公务用车运行费用。

因公出国(境)费用支出预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成预算的100%，支出决算与预算数和上年度持平。我局严格按照预算以及省委、省政府的因公出国（境）批复执行因公出国(境)费用预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算53.9万元，占29.55%；因公出国（境）费支出决算19.8万元，占10.85%；公务用车购置费及运行维护费支出决算108.75万元，占59.60%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为19.8万元，本年预算执行率为100%，全年安排因公出国（境）团组2个，累计5人次，开支内容包括：

2019年12月,前往尼日利亚对接开发项目;2019年12月,前往苏里南、秘鲁检查Rosebel金矿和铜矿项目。通过前往尼日利亚、苏里南和秘鲁对接开发项目，进行技术交流，对境外矿产资源勘探项目考察和进一步开拓国外市场。

2、公务接待费支出决算为53.9万元，公务接待共1157批次共8435人，主要是外省地勘单位来访、内部横向往来、以及局属二级单位接待机关各项调研和检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为108.75万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无单位更新公务用车。公务用车运行维护费108.75万元，主要是车辆油费、过路过桥费、油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度无政府性基金收支，年初和年末政府性基金结转和结余均为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据部门预算编制的要求，年初项目资金均申报了预算绩效目标，并于2019年3月在局门户网站上公开了2019年部门预算及绩效目标表。根据省财政厅文件要求，我局从预算绩效目标管理、资金分配使用及预算执行等方面，客观公正地对2019年部门整体支出绩效进行了评价，已于2020年6月向省财政厅提交了部门整体支出绩效评价报告，并在本部门门户网站进行了长期公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出774.06万元，比年初预算数减少29.97万元，降低3.73%。主要原因是：机关严格遵守厉行节约的有关要求，不断的压缩机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费63.46万元，其中局本级会议费主要用于召开年初和半年度经济工作会议、科技工作、地质和地环、预决算部署、政府会计制度学习及实施讨论等会议，参会人次988人；局属单位会议主要内容为职工代表大会、科技创新研讨、预决算部署、税收和法律相关知识学习、新政府会计制度学习、地质类项目研讨和评审、科研项目推进会、党风廉政建设、安全生产等会议，参会人次688人。2019年开支培训费142.05万元，其中局本级主要用于组织全局开展人事工作培训、安全生产工作培训和地质科技工作培训，培训人次415人；二级单位开展领导干部能力提升、各类注册师、继续教育、内控、财务、税务、内审、保密、安全、纪检、党性教育等方面的培训，培训人次1081人。2019年局本级及局属各单位均未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额964.28万元，其中：政府采购货物支出964.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆34辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是各二级单位用于野外地质、环保、应急项目用车；单位价值50万元以上通用设备18台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

 

第四部分

 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 第五部分

 

附件

湖南省有色地质勘查局

2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

湖南省财政厅：

　　根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）的要求，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了自评，现将有关情况报告如下：

　　 一、单位基本情况

　　（一）湖南省有色地质勘查局为省财政一级预算事业单位。主要职责是：1.拟定本局有色金属及贵金属地质矿产勘查规划，制定本局地质勘查、矿业开发和其他产业经营等年度计划；2.完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务及有色地质灾害调查评价任务，参与有色金属及贵金属地质找矿的开发利用及合理保护；3.负责提供湖南省有色、贵金属矿山可持续发展的有关资源开发信息,组织指导所属地勘单位面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其他产业经营活动，促进有色地勘事业稳步、快速发展;4.管理本局有色地勘经费和其他来源经费，统一管理省内11个正处级有色地质勘查事业单位等。

全局共有局本级、一总队、二总队、二一四队、二一七队、二四五队、二四七队、工程地质总队、地质研究院、地质工程测试研究中心、地质矿业研究信息中心、有色地质医院等12个预算单位。截至2019年末，职工人数共计5951人，其中:在职2532人,离休10人，退休3409人。人员编制数为3798人,在职人员控制率为66.67%。

（二）2019年，全局财政拨款指标合计35457.72万元。其中：上年结余结转指标1640.55万元，省财政批复年初预算27549.51万元，省财政年中预算调整增加6267.66万元，年末结转结余4819.17万元。上述财政拨款中，实际整体支出为30638.55万元，其中基本支出27774.61万元，项目支出2863.94万元。本年度“三公”经费决算合计数为182.45万元，较2018年度“三公”经费255.03万元减少72.58万元，下降比例为28.45%，较好地控制了“三公经费”增长。

二、一般公共预算支出及管理情况

2019年7月，根据省委统一改革部署，原省地矿局、省核工业地矿局、省有色地勘局和省煤田地质局合并重组，成立了新葡京娱樂，省地质院对原四局本级职能进行了整合，但原四局及局属各单位2019年预算仍按原渠道执行。

　 （一）预算执行情况                          

　　基本支出执行情况  2019年我局实际发生基本支出总计27774.61万元。其中：

　　1.工资福利支出22974.80万元：基本工资8268.14万元,津贴补贴1277.24万元,奖金650.55万元,伙食补助费21.43万元，绩效工资4762.16万元，机关事业单位基本养老保险费3542.11万元，职工基本医疗保险缴费1742.95万元，公务员医疗补助缴费60.08万元，其他社会保障缴费412.73万元，住房公积金2191.68万元，医疗费21.43万元，其他工资福利支出23.29万元。

　　2.商品和服务支出2665.47万元：办公费164.54万元,印刷费66.39万元,咨询费2万元，水费29.05万元,电费192.27万元,邮电费18.44万元,取暖费18.52万元,物业管理费133.79万元,差旅费285.12万元，维修(护)费67.95万元,租赁费40.63万元,会议费63.46万元,培训费142.05万元,公务接待费53.90万元,劳务费104万元,工会经费291.59万元,福利费233.93万元,公务用车运行维护费108.75万元,其他交通费用95.33万元,其他商品和服务支出等553.77万元。

　　3.对个人和家庭的补助2134.34万元：离休费129.93万元,退休费275.61万元,抚恤金625.60万元,生活补助490.18万元,救济费1.15万元，医疗费91.42万元,奖励金306.93万元,其他对个人和家庭的补助支出213.52万元。

　　项目支出执行情况  我局无省级专项资金，项目支出为除省级专项资金以外的其他项目支出。2019年我局实际发生项目支出总计2863.94万元。其中：

　　1.工资福利支出380.30万元;

　　2.商品和服务支出1019.42万元;

　　3.对个人和家庭的补助17.6万元;

　　4.资本性支出1446.62万元。                                   

　　部门整体支出实际发生总额为30638.55万元，其中本年追加预算6267.66万元，预算完成率、预算控制率较要求有一定偏差，主要是由于政策性增资包括2019年综治奖、追加绩效工资等造成，因政策性影响较大，单位难以控制。2019年无新建楼堂馆所项目发生。

　　(二)预算管理情况

　　为加强预算资金的管理，确保财政资金规范、高效使用，自2010年以来，先后出台和完善了一系列的管理办法和规章制度，控制各类经费开支。包括：《湖南省有色地质勘查局会议制度》《湖南省有色地质勘查局财务管理办法》《湖南省有色地质勘查局关于转发事业单位国有资产管理有关规章制度的通知》《湖南省有色地质勘查局关于印发（湖南省有色地质勘查局财务收支管理实施办法）的通知》等，并要求局属各单位严格执行省财政厅关于《因公临时出国经费管理办法》《湖南省省直机关差旅费管理办法》《湖南省省直机关会议费管理办法》《湖南省省直机关培训费管理办法》等文件，确保财政资金在保障运转的基础上，满足发展需要。

　　2019年，局按照年初部门预算安排和局制定的《湖南省有色地质勘查局财政预算资金分配与使用管理办法》要求，结合实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持了一致。

　　在“三公经费”使用控制方面,严格执行中央八项规定和省委九项规定，对公务接待、公务用车、因公出国都制定了相关管理办法，以文件形式下发,并于2017年度对局颁布制度进行重新修订和完善，如：《湖南省有色地质勘查局机关公务出访及接待管理规定》《湖南省有色地质勘查局机关公务用车使用管理办法》《湖南省有色地质勘查局因公临时出国经费管理办法》等。公务接待实行接待审批制度，明确公务接待部门和接待标准；车辆管理方面，对公车运行实行定点维修，统一办理加油卡和ETC卡，统一保险，车身印有“公务车”标志字样；因公出国严格按规定要求申报办理。2019年 “三公经费”实际支出182.45万元，较年初预算数194.62万元减少12.17万元，“三公经费”控制率为93.75%，政府采购资金严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》执行。

在资金使用合规性方面，对二级单位的资金拨付都有完整的审批程序和手续。局属各单位支出，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；项目支出严格按照项目资金的管理办法执行，符合部门预算批复的用途；资金使用中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算和决算信息按照省财政厅要求在局门户网站上公开，如2019年部门预算和“三公经费”预算、2018年部门决算和“三公经费”支出情况，信息公开内容严格执行省财政厅文件规定的要求。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2019年度我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2019年度我局无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

过去的一年，全局（院）系统在省委省政府的正确领导下，在省财政厅的精心指导下，深入学习贯彻落实新发展理念，推动质量变革、效率变革和动力变革，突出抓重点、补短板、强弱项，把创新引领开放崛起体现在各个环节各个方面，通过科学预算、严格预算执行，确保了职工队伍的稳定，职能工作正常开展，地勘单位改革顺利推进，各项重点工作全面完成目标任务。

　　（一）部门整体支出经济性分析

　　1. 2019年度基本支出财政拨款27774.61万元，占全年总支出的90.65%。其中：工资福利支出22974.80万元，占全年总支出的82.72%;商品和服务支出2665.47万元,占全年总支出的9.60%;对个人和家庭的补助2134.34万元,占全年总支出的7.68%。

　　2.全局2019年度项目支出财政拨款2863.94万元，占全年总支出的9.35%。其中：工资福利支出380.30万元，占全年总支出的13.28%；商品和服务支出1019.42万元，占全年总支出的35.60%；对个人和家庭的补助17.6万元，占全年总支出的0.61%；资本性支出1446.62万元，占全年总支出的50.51%。

　　从支出结构分析，2019年全局部门整体支出中，重点保障民生支出，符合财政部门预算的要求。预算控制方面，各项支出均严格控制在预算范围内，特别是“三公经费”控制，自开展党的群众路线教育实践活动以来，全年会议大量减少，规模大幅压缩，招待费用大幅下降，局领导下基层轻车简从，大力倡导节约之风。

（二）部门整体支出效益性分析

 1.党的集中统一领导全面加强。局先后通过召开专题会议和党组中心组学习的方式，学习传达了全国“两会”精神、省委十一届七次全体会议和党员领导干部会议精神，认真学习贯彻了习近平总书记关于湖南发展的重要讲话精神。为全面推进学习型机关建设，进一步加强领导班子思想政治建设，提高党员领导干部政治理论水平和科学决策能力，结合“两学一做”学习教育常态化制度化要求，制定了局系统各级党组织理论学习计划，并组建督导组实时督导各部门学习情况，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往实里走、往深里走、往心里走。按照中央要求和省委统一部署，组织开展了“不忘初心 牢记使命”主题教育，教育引导广大党员干部“守初心、担使命，找差距、抓落实”，推动全局党员干部更加自觉地担负新时代党的历史使命。为激励全体党员干部在改革中充分发挥先锋模范作用，确保思想不乱、工作不断、干劲不减，顺利完成改革重任，局系统启动了“改革进行时 党员在带头”活动，结合地勘单位改革实际，教育引导党员干部在遵纪守法、履职尽责、反腐倡廉、作风建设等方面切实发挥带头作用。把规范基层组织建设与做好业务工作结合起来，坚持两手抓两促进，积极创建学习型创新型实干型机关，发挥了坚强有力的组织保障作用。

2. 产业经济发展有序推进。一是资源地质业稳中提质。进一步加强了与省内宝山、玉岭、香花岭、水口山、清水塘、沃溪和省外广东大宝山、青海锡铁山、西藏帮浦等老矿山的合作，取得较好找矿效果。融入国家“一带一路”倡议，加快向省外、西部地区、国外“走出去”，稳步开拓广东、云南、西藏等市场，推进肯尼亚、津巴布韦、乌干达、缅甸、印度尼西亚等项目落地。加强了与金贵银业、中色股份、中钨高新、辰州矿业等矿山企业的联系，确定了一批新的项目。成功入围省自然资源厅矿权核查系统，为争取更多的相关项目创造有利条件。二是民生地质业稳定增长。持续推进县域经济发展的深度融合，加深与桂阳、永兴、冷水江、湘乡、邵阳、古丈、花垣等县市的技术服务联系，顺利完成上半年各市县地灾隐患点的汛前巡查，全局7家单位在全省18个地灾防治技术支撑工作县市组织精干力量，集中优势设备，配合地方政府积极进行地灾综防体系建设。科研成果喜人，自主研发的“一种基于光谱修正的遥感影像数据去雾方法”正式获得国家知识产权局发明专利授权。资质建设补强增新，成功申报了航空摄影测量的乙级资质，入库广东省省级招投标网站，为广东片区的市场开拓创造了新的契机。深度介入中央专项基金项目湖南省长江经济带废弃露天矿山核查项目，圆满完成其中工作量最大的岳阳市废弃露天矿山核查工作，为全省长江干流及其主要支流湘江两岸废弃露天矿山治理提供了翔实的基础资料。三是工程建设业保持定力。工程质量不断提升，申报的三项部级QC成果获奖，获得三项实用新型专利，局属工程地质总队在2018年度湖南省公路施工企业信用评价中获A评级。局属测研中心实施的武冈项目被湖南省住建厅评为2018年度湖南省年度安全优良工地。

3.地勘改革平稳有序推进。及时传达贯彻分管省领导批示和省地勘单位改革办工作要求，围绕中央和省委关于改革的总体要求，进一步组织开展了对局系统人员现状、资产情况、经营能力、综治维稳等方面的统计调研，围绕人员安置成本、资产状况、省地质勘探研究院职能职责定位、局属非在长单位职工住宅区“三供一业”改革、重点项目风险防范五个主题，由局领导带队组织相关处室深入基层开展了详细调研，有针对性地掌握局系统改革发展的基本情况，为改革做好准备。

7月3日省委宣布组建新葡京娱樂后，院党委在第一时间部署推动，一是组建了省地质院。省地质院临时设置18个部门，全体干部职工重新定位定岗，实现院机关集中办公，加快各项管理机制梳理规范和重点工作统筹协调，确保了湖南地质事业平稳有序推进。通过积极争取，获得省财政支持的5000万元地勘改革发展资金。二是开展了改革调研。院领导班子先后走访调研了全部地勘单位和40余家队办企业，组织召开了40余场座谈会，征求干部职工意见，提出了建立现代新型一流和谐地质强院的发展目标，明确了湖南地质工作“五大保障、三大支撑”的职责任务。承办改革转型发展专家座谈会，并在此基础上形成了《新葡京娱樂关于改革转型发展的意见》。三是明确了改革方向。在上半年原四局党组广泛调研和积极争取的基础上，把进一步理顺改革方向摆在突出位置，成立院深化改革领导小组，建立完善相应工作机构，持续向省委省政府和省直相关部门反映汇报地勘单位改革意见建议，9月24日省政府办公厅印发的《湖南省地勘单位改革总体方案》，正式明确了我省地勘单位改革要“强化地勘事业单位公益属性”的基本定位。四是形成了系列方案。完成了地勘单位改革实施方案、院机关“三定”方案建议、院属事业单位设置建议、企业集团组建方案、所属事业单位统一注册地工作方案、支持地勘单位改革配套政策建议的编制上报。   4.管理体系规范有效。一是强化财务风险管控，积极主动推进政府会计改革、内控制度信息化建设，不断规范项目管理行为，通过调研督查提高项目风险防控能力。认真开展了事业单位经营性国有资产集中统一监管的相关工作，按照省财政厅布置的时间节点，顺利完成了全局资产清查、报表审核、汇总上报等任务。二是强化内部审计监督和问题整改，完成了2018年度财务年报审计任务和局系统重要项目的审计工作，做好专项资金使用的跟踪监管，提高预算执行的均衡性和规范性。三是贯彻落实中央和省委组织人事工作的相关要求，做好了干部管理及调配、工资福利审批发放和人才培养等工作，在对局属单位离退休补贴地区差调研工作及数据基础上，配合省里有关调研，进一步将离退休补贴驻长沙外地区标准与长沙地区标准地区之差距按单位人员结构进行了精准测算，民生改善落到实处。四是全面增强群团工作，从政治待遇、活动组织、生活关怀、政策宣传、余热引导等方面加强离退休职工服务，及时组织关心慰问和困难帮扶，满足老同志对美好生活的需要。基层工会经费安排使用有关要求得到落实。开展纪念五四运动100周年系列活动，表彰了一批优秀团组织、优秀共青团员、先进青年和优秀团干部，在全局团员青年中反响热烈。组织开展的湘江净滩行动、“我的有色地勘岁月”主题征文等活动丰富了职工生活。

 5.安全稳定保障有方。局安委会召开了2次全体会议，及时传达了国务院、省政府安全生产电视电话会议和省安委会相关会议精神，部署开展了安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动、年中安全生产大检查、“安全生产月”等专项活动，由局领导带队对我局非煤矿山、建筑施工、人员密集场所、民用爆炸物品、危险化学品、道路交通、特种设备、应急管理等领域进行了全面排查，对排查出的事故隐患由局安委办专人专项督办，严抓整改落实。深入广泛组织开展了安全生产警示教育、安全管理人员培训、消防演习、应急演练等活动，进一步提高干部职工安全生产意识。全年全局系统未发生一起安全事故。

2019年，我局还派驻3名干部职工扎实开展驻村扶贫工作，6名干部服务全省易地扶贫搬迁，帮扶村新宁县潘家村如期脱贫出列，有力彰显了我局打赢脱贫攻坚战的责任担当。省地质院有2家单位获得“湖南省五一劳动奖状”和“湖南省芙蓉标兵岗”；3人获评“全国五一巾帼标兵”“湖南省担当作为好干部”“湖南省芙蓉百岗明星”，11人分别入选自然资源部高层次创新人才、中国地质调查局首批地质填图科学家、湖南省会计领军人才和湖南省121创新人才，特别是在全国地质勘查行业职业技能竞赛总决赛上大放异彩，获得4项团体奖、1项单项冠军和3项个人表彰，生动诠释了湖南地质人争先创优的使命初心。    七、存在的问题及原因分析

　　当前，地勘单位改革和发展面临不少困难和问题，主要表现在：宏观经济形势依然严峻，传统地勘项目锐减，资源地质主业占经营收入比重仍在下降，部分局属单位剔除一次性房地产开发形成的产值后实际经营产值大幅减少，新业态新市场新项目转型开拓任重道远；单位之间发展不平衡问题依然突出，防范化解风险压力加大；经济发展质量不高、产业基础薄弱、结构不优，管理基础工作不牢；应收账款余额偏大；全面从严治党责任仍有待完全落实，部分干部职工等靠要思想较重，决策部署执行落实和监督管理两个不全到位，内生发展动能不足等问题仍然突出。

　　1.底子薄、包袱重、历史遗留问题多。地勘单位成立时间早，历史长，老同志多，离退休人员达3419人。除社保支出外，单位为离退休人员发生的支出较多。部分地勘单位从事市场经营的装备水平较低，难以达到市场准入资质申报的要求，而且生产车间、设备仓库等基础设施破旧，数量不足。各单位普遍存在投入不够、功能不强、人才缺乏的问题。

　　2.地勘单位是全额预算管理的全额拨款事业单位，但是一直以来采用的是核定基数的预算管理模式，而非零基预算，预算资金缺口较大，无法按照省财政预算编制办法来编制完整的年度基本预算。由于资金不足导致预算缺项较多，由此带来了可操作性不强的问题，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。

　　3.市场经营规模小、利润薄、积累少。地勘单位主要承担为国家提供资源保障、服务国有大中型矿山、服务社会地质需求的职能，而市场经营主要从弥补事业费不足的角度出发，多以低端打工经济为主，所办企业总体上存在经营规模较小、产业结构单一、资本投入不足、装备水平低下、专业人才缺乏、市场竞争力不强等问题，难以做大做强，难以形成积累。

　　八、改进措施和有关建议

　　我院将在省委、省政府的正确领导和省财政厅的具体指导帮助下，认真研究2020年的工作思路和工作重点，科学做好下年度预算编制工作，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合，指导二级事业单位，建立健全部门整体支出绩效评价工作的长效机制，进一步增强预算资金使用的效率性、效果性，提高工作的前瞻性、主动性、创新性。

　　1.进一步加强财务预算和内控管理，不断提高部门预算编制的科学性和精准度。

　　2.强化部门预算支出，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整。严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分，努力提高财政资金使用效益。

　　3.进一步细化预算管理，特别是对专项资金的管理，要加强监督，不定期对全局预算执行情况进行检查，做到及早发现问题、及时解决。

　　4.加大部门整体支出绩效评价在各项工作的引领作用，加强宣传、教育，提高事业单位对财政预算资金使用绩效的重视程度，优化完善评价结果运用，进一步探索绩效与评先挂钩，与财政资金投入规模挂钩，促进绩效考评工作的良性发展。

5.顺势而为，全力做好地勘单位改革服务工作。在做好财务调研、财务清查的前提下，及时修订和制订各项新会计制度，确保地勘单位改革顺利推进。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年绩效评价自评材料已在省财政厅统一网址公开挂网。

附件: 1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　      2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人：    填报日期：     联系电话：         单位负责人签字：
附件2

     2019年度部门整体支出绩效自评表   单位：万元

填表人：    填报日期：   联系电话：          单位负责人签字：