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根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）文件精神，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了自评，现报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

根据湘政办发[2002]54号《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省煤田地质局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，我局的主要职能为：

1. 按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发和测绘管理工作的法律、法规和政策，以及国家和省矿产资源的统一规划，会同有关部门拟定本局地质勘查规划；制定本局地质勘查开发和其它产业经营等年度计划。

2. 组织指导本局地质找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务及煤田地质灾害调查评价任务，参与全省煤炭资源的合理开发利用工作，为国家和省提供煤炭资源开发和管理所需的基础信息材料。

3. 负责提供湖南省煤矿可持续发展的有关资源勘查、开发信息；组织指导所属地勘单位面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其他产业经营活动；组织煤田地质勘查技术的开发和推广应用、技术交流与合作，促进煤田地质事业稳步、快速发展。

4. 管理本局地质勘查经费和其它来源经费，按照国有资产管理的有关规定，监管我局及所属单位的国有资产，并承担国有资产的保值增值责任。

5. 统一管理原中央在湘的煤田地质勘查单位，指导其体制改革，逐步推进地质勘查单位实行企业化管理；拟定本局产业结构调整规划并组织实施，积极推进煤田地质勘查单位开展多种经营和服务创收。

6. 负责本局所属单位领导班子建设；负责本局机关和所属单位的机构编制、人事劳资、劳动与社会保障等工作；指导本局系统职工队伍建设和精神文明建设。

7. 承办省委、省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局2019年纳入省财政部门预算的单位有11个，即局本级、湖南省煤田地质局第一勘探队、湖南省煤田地质局第二勘探队、湖南省煤田地质局第三勘探队、湖南省煤田地质局第五勘探队、湖南省煤田地质局第六勘探队、湖南省煤田地质局物探测量队、湖南省煤炭地质勘查院、湖南省煤田地质局水工环勘探队、湖南省煤田地质局油气资源勘探队、湖南省煤田地质局后勤服务中心。其中，局本级为参公管理事业单位，其余均为全额拨款事业单位。

（三）人员编制情况

2019年我局编制人数2749人（事业编制），年末实有在职人数1901人，离休人员14人，退休人员全部纳入社保管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年我局基本支出20087.07万元。

１、人员经费18146.19万元，其中：工资福利支出16660.78万元、对个人和家庭的1485.41万元.

2、日常公用经费1940.88万元，其中：办公费103.24万元、印刷费13.74万元、水费32.28万元、电费163.43万元、邮电费20万元、取暖费5.56万元、物业管理费103.42万元、差旅费207.28万元、维修（护）费113.78万元、租赁费18.01万元、会议费17.48万元、培训费87.77万元、公务接待费19.17万元、专用材料费60.76万元、专用燃料费15万元、劳务费62.90万元、工会经费71.72万元、福利费276.05万元、公务用车运行维护费88.05万元、其他交通费用63.75万元、租金及附加费用10.58万元、其他商品和服务支出352.92万元、对企业的补助34万元。

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及离休人员经费和对个人及家庭各种补助支出。

  （二）项目支出情况

2019年我局无省级专项资金，全年其他项目合计支出2749.46万元，其中工资福利支出470.53万元，商品和服务支出1260.05万元，对个人和家庭的补助2万元，资本性支出1016.89万元。

项目支出系我局为完成工作任务和事业发展目标而发生的支出，主要用于基础性、公益性、战略性地质勘查任务及设备维修维护等方面。为规范项目资金的管理，我局于2015年2月制定了《湖南省煤田地质局专项资金管理办法（试行）》，对各类专项资金的申报、审批、使用、监督、验收各项流程进行了详细的规定并严格执行。

三、政府性基金预算支出情况

2019年我局政府性基金预算支出23万元，全部为商品和服务支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2019年我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2019年我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出情况

2019年我局总收入52178.02万元，其中一般公共预算财政拨款28332.52万元，政府性基金预算财政拨款收入23万元，经营收入23822.50万元;本年支出合计45335.49万元，其中基本支出20087.06万元，项目支出3086.31万元，经营支出22162.12万元。年初结余结转918.93万元（主要为地质项目款），本年收入51259.09万元，本年支出45335.49万元，结余分配1489.49万元，年末结余和结转5,353.04万元，全口径预算执行率达91.35%。本年财政追加预算指标7352.57万元，追加预算中有2019年度综治奖预发部分、地勘发展专项、地质项目等。2019年无新建楼堂馆所项目发生。

我局根据节约型机关建设等要求，坚定实施《局财务管理办法（试行）》、《国有资产配置管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持杜绝会议费、培训费、“三公”经费等支出无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开。

2019年我局“三公”经费支出合计107.22万元，比上年138.68万元减少31.47万元，降低22.69%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年14万元相比减少幅度100%。

公务接待费支出19.17万元，与上年27.93万元减少8.77万元，降低31.38%。支出控制在预算范围内，比年初预算28.21万元减少9.04万元，降低32.05%。

公务用车购置及运行维护费支出88.05万元，比上年96.75万元减少8.7万元，降低8.99%，比年初预算90.55万元减少2.5万，降低2.76%。

无公务用车购置费用。

（二）产出和效益情况

2019年是澳门新葡京扬帆起航之年，自2019年7月3日亚洲最大线上娱乐城成立以来，在省委省政府的关心关怀和正确领导下，全院广大干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻省委省政府各项决策部署，紧紧围绕湖南经济社会发展需要，立足提供全方位高质量地质保障支撑服务，坚持稳字当头、破立结合、务求实效，形成了党的领导全面加强、经济发展符合预期、深化改革扎实推进、产业转型稳步加力、基础管理不断规范、和谐稳定持续巩固的良好局面，为建设现代新型一流和谐地质强院奠定了坚实基础。

1、党的集中统一领导全面加强
    党委党组切实履行把方向、管大局、保落实职责，始终把党的政治建设摆在首位，坚决落实民主集中制，找准了正确方向、把牢了政治定力、经受了重大考验、凝聚了队伍人心。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧盯查摆解决职工群众反映的操心事烦心事揪心事，持续改进党风政风和工作作风，落实了以人民为中心的发展思想。聚焦改革发展稳定三大任务，认真开展调查研究，理顺经济发展思路，谋划改革转型方向，开展重大问题整改15项，形成大调研成果近20个。以原四局巡视督查整改情况“回头看”和“再落实”为契机，把制度建设摆在更加重要位置，持续规范内部管理，努力防范化解风险，营造了良好有序的干事创业环境。把规范基层组织建设与做好业务工作结合起来，坚持两手抓两促进，积极创建学习型创新型实干型机关，发挥了坚强有力的组织保障作用。理顺关系、整合资源，有效宣传改革发展成效和地质工作成果，弘扬了主旋律，凝聚了正能量。
    2、全力聚焦主业发展
    全局2019年度实施地勘主业项目38个，累计金额9684万元。项目不仅包含煤炭、石墨、金矿、冰碛岩、方解石等常规地质找矿勘查，还实施了干热岩、页岩气等新能源勘查项目。

（1）气体矿产勘查成效显著：本年度实施页岩气项目16个，中标页岩气项目13个，中标金额合计6517万元，均为历年之最。“湖南省生物气示范区建设”项目推进有成效、湖南省宁乡县干热岩资源调查评价项目成功续作，与中国地调局合作的湘桃地1井2井页岩气井施工顺利。煤田一队中标项目雪峰古陆周缘页岩气调查湘临地1井钻探工程，合同金额1117万元；煤勘院中标项目湘鄂地区页岩气战略选区调查湘新页1井参数井工程，合同金额1438万元，完工孔深2680m，取得了泥盆系佘田桥组地层新层系页岩气的重大发现。煤勘院成为中国地调局系统中标页岩气钻井项目数及经费最多的地勘单位。油气中心“黔水地1井”完井井深2500米，为西南上千米岩溶发育及上千米巨厚泥岩复杂地产的页岩气井施工树立了典范，实现了滇黔桂地区石炭系新区、新层系、新类型页岩气调查重大发现，钻获稳定页岩气流，攻坚克难能力得到了中国地调局相关领导和专家的高度赞扬。

（2）非煤矿产勘查初具规模：鉴于近年来煤炭地质市场严重萎缩，我局积极拓展非煤矿产地质领域，矿中多元化，财政及市场项目齐头并进，国内国外共同发展。煤勘院承担的新晃侗族自治县金异常查证及靶区优选等财政项目共计443万元，南方石墨桂阳县等地白云岩矿详查408万元。

（3）地灾生态修复业壮大发展：我局抢抓机遇，业务范围遍布省内所有市州，业务内容切入地质灾害治理及生态修复勘查、设计、评估、施工及监理全过程。全年新签合同20个，合同额1476.9万元，实现经营收入1511.27万元，完成产值2104.16万元。

（4）科研项目成果显著：“湖南省煤系气资源评价及综合开发利用研究”项目首次明确了湖南省煤系气勘探层系、勘探区域和有利区带爱，第一次估算了我省煤系气资源量，填补了湖南省煤系气研究领域的空白，对中国构造复杂去薄煤层煤系气勘探开发具有重要的借鉴意义，达到国内领先水平，部分成果达到国际先进水平。“南方复杂地质煤矿生产中的电磁探测关键技术与应用”获省科技进步三等奖。

3、地勘改革平稳有序。一是组建了澳门新葡京。2019年是我省地勘单位改革具有里程碑意义的一年。7月3日省委宣布组建新葡京娱樂后，院党委在第一时间部署推动，临时设置18个部门，全体干部职工重新定位定岗，实现院机关集中办公，加快各项管理机制梳理规范和重点工作统筹协调，确保了湖南地质事业平稳有序推进。通过积极争取，获得省财政支持的5000万元地勘改革发展资金。二是开展了改革调研。院领导班子先后走访调研了全部地勘单位和40余家队办企业，组织召开了40余场座谈会，征求干部职工意见，提出了建立现代新型一流和谐地质强院的发展目标，明确了湖南地质工作“五大保障、三大支撑”的职责任务。承办改革转型发展专家座谈会，陈文浩副省长出席会议并讲话，来自全国的8位业内领导专家学者为改革转型发展提供了思路和建议，并在此基础上形成了《亚洲最大线上娱乐城关于改革转型发展的意见》。三是明确了改革方向。在上半年原四局党组广泛调研和积极争取的基础上，把进一步理顺改革方向摆在突出位置，成立院深化改革领导小组，建立完善相应工作机构，持续向省委省政府和省直相关部门反映汇报地勘单位改革意见建议，9月24日省政府办公厅印发的《湖南省地勘单位改革总体方案》，正式明确了我省地勘单位改革要“强化地勘事业单位公益属性”的基本定位，符合我院实际。四是形成了系列方案。汲取全国地勘行业改革和我省机构改革的成功经验，借鉴有关单位制定“三定”方案的做法，完成了地勘单位改革实施方案、院机关“三定”方案建议、院属事业单位设置建议、企业集团组建方案、所属事业单位统一注册地工作方案、支持地勘单位改革配套政策建议的编制上报。

4、管理体系规范有效

一是系统清理制度促统一。按照既依法依规、又尊重历史的原则，完成了财务资产、劳动人事、绩效考核、项目管理、监督监管等原有制度体系的全面梳理，及时废止了政策标准不统一、不符合发展要求的有关制度办法。二是完善核心制度抓根本。出台了院党委、院行政议事规则。制定了经费管理、投融资管理、内部审计、平安建设、信访维稳等急需的规章制度。研究提出了建章立制的近期目标要求，在构筑抓基础、管根本、利长远的制度体系上迈出了坚实一步。三是扎实执行制度稳基础。原四局人员、机构、资产、基地等清查工作全部完成，摸清摸准了全院家底。新的政府会计制度顺利实施，全院财务会计业务逐步整合。经营性国有资产统一监管工作稳步推进。以制度管人、管事、管权、管程序的机制基本建立。四是严格资金管理控风险。从严按程序批复资产报废原值2216万元。紧扣事业发展需要办理设备采购2173台套。与3家国有重点银行集中签署战略合作协议，置换贷款10.38亿元，有效降低了融资成本。收回存量应收账款7.16亿元。开展各类审计项目243个，提出审计建议525条。五是推进科技创新强能力。

5、安全稳定保障有方

一是安全形势总体平稳。完满完成全局安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动。局领导带队赴局属单位项目部开展安全检查，督促局属单位排查安全隐患，及时整改到位。开展局“防风险保平安迎大庆”消防安全检查专项行动。集中力量对办公楼、职工宿舍、施工工地等重点场所开展消防安全检查，着重整治8大突出问题，切实防范化解重大消防安全隐患，坚决遏制火灾事故。二是平安建设成效显著。建立健全了平安建设和信访维稳工作机构与机制，加强重大风险防范和矛盾纠纷排查处置，接待办结来信来访66件次。院本级获评“全省综治工作先进单位”和“平安单位”，19家院属单位为优秀。三是民生改善尽力用心。坚持就业优先，仅勘测施工业就安置职工上岗3200余人。统筹解决津补贴地区差问题的建议意见已报省政府研究。养老保险有关遗留问题得到妥善处理。开展了困难退役军人摸底登记。较好落实离退休人员各项待遇，基本实现重大节日、生日、因病住院慰问全覆盖。开展困难帮扶2414人次，筹措帮扶资金383万元。
    6、扶贫工作效果显著

我局派驻2名干部职工扎实开展驻村扶贫工作，对口帮扶的郴州安仁县源田村被省农委评为“美丽乡村建设示范村”，被省文明委评为了“文明村镇”，成功通过国家验收和专家评审，实现脱贫摘帽，有力彰显了新葡京娱樂打赢脱贫攻坚战的责任担当。全院有2家单位获得“湖南省五一劳动奖状”和“湖南省芙蓉标兵岗”；3人获评“全国五一巾帼标兵”“湖南省担当作为好干部”“湖南省芙蓉百岗明星”，11人分别入选自然资源部高层次创新人才、中国地质调查局首批地质填图科学家、湖南省会计领军人才和湖南省121创新人才，特别是在全国地质勘查行业职业技能竞赛总决赛上大放异彩，获得4项团体奖、1项单项冠军和3项个人表彰，生动诠释了湖南地质人争先创优的使命初心。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 结转资金存量较大。地勘单位所承担项目大都为跨年度项目，造成收入预算下达与实际施工进度不一致，从而导致了资金跨年度使用，形成了一定的结转资金。

2.预算编制工作有待细化。地勘单位一直以来采用的是核定基数的预算管理模式，而非零基预算，预算资金缺口较大，无法按照省财政预算编制办法来编制完整的年度基本预算，由此带来了可操作性不强的问题，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。

3.公用经费核定尚需完善。压减一般性支出的规定每年执行，但物价上涨较快，公用经费比较紧张。

（二）下一步拟改进措施

针对这些存在的问题我们有以下的一些措施和建议：

1. 完善管理制度，强化预算执行。进一步提高预算编制的科学性，提前科学筹划项目，合理安排资金，严格预算执行，增强预算约束力，建立预算执行定期分析通报制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效。

2. 加大与职能部门的沟通协调。进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，加快跨年地勘项目资金的拨付和使用，减少年末结转结余资金，确实提高预算资金使用率。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效评价过程中发现的问题，我局将进一步规范管理，扎实做好各项基础工作。同时，按省财政厅统一部署，按规定时限在局门户网站显著位置对2018年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

 附件：1、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

       2、2019年度部门整体支出绩效自评表